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柳州市教育局2020年度部门决算
目 录
第一部分：柳州市教育局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市教育局2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：柳州市教育局2020年度部门决算情况说明
一、2020 年度收入支出决算总体情况。
二、2020 年度收入决算情况。
三、2020 年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2020 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市教育局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区有关教育的方针、政策和法规，拟订全市教育改革与发展的中长期规划，起草有关教育的规范性文件并组织实施。
（二）负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门实施市属各级各类学校的设置标准，指导市属各级各类学校的教育教学改革，负责全市教育基本信息统计、分析和发布。
（三）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育、幼儿教育的宏观指导与协调，指导普通高中教育、特殊教育工作；制定基础教育教学基本要求和教学基本文件，指导、监督中小学用书征订和进校书刊管理，全面实施素质教育。
（四）指导全市的教育督导工作，负责组织和指导对中等及中等以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查和评估验收工作，指导基础教育发展水平、质量的检测工作。
（五）指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，会同有关部门实施中等职业教育教学指导文件和教学评估标准。
（六）负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计全市教育经费投入情况。
（七）统筹和指导少数民族教育工作；协调对少数民族和少数民族地区以及贫困地区的教育援助工作。
（八）指导市属各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育工作和国防教育工作，指导局属学校的党建和稳定工作。
（九）主管全市的教师工作，组织实施教师资格制度，指导教育系统人才队伍建设。
（十）负责市属高中学历教育、中等职业教育招生考试和学籍学历管理工作；指导、协调大中专、职校毕业生就业创业工作。
（十一）组织指导全市教育系统的国际交流与合作，协调、指导汉语国际推广工作，开展与国外的教育合作与交流。
（十二）拟订全市语言文字工作规划并组织实施；指导语言文字规范化工作；监督检查语言文字的应用情况；指导推广普通话工作和普通话师资培训工作。
二、部门决算单位构成
柳州市教育局部门决算由28个单位构成，包括市教育局本级，3所高等职业技术学院，4所中等职业技术学校，12所局属高中学校，1所特殊教育学校以及7个二层机构单位。局属单位具体为：柳州职业技术学院、柳州铁道职业技术学院、柳州城市职业学院、柳州市第一职业技术学校、柳州市第二职业技术学校、柳州市交通学校、柳州市柳江职业教育中心、柳州高级中学、柳州铁一中学、柳州市第一中学、柳州市第二中学、柳州市铁二中学、柳州市第三中学、柳州市第六中学、柳州市第九中学、柳州市钢一中学、柳州市民族高中、广西壮族自治区柳江中学、柳州市柳江区实验高中、柳州市特殊教育学校、柳州市教师培训与学生素质教育中心、柳州市招生考试院、柳州市教育科学研究所、柳州市电化教育站、柳州市职业教育发展中心、柳州市教学设备供应站、柳州市学生资助管理中心。
第二部分：柳州市教育局2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表 | |||
部门：柳州市教育局 | 金额单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 金额 | 项 目 | 金额 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 235,156.99 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 21,344.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 1,751.81 | 五、教育支出 | 275,958.65 |
四、事业收入 | 42,591.43 | 六、科学技术支出 | 6.55 |
五、其他收入 | 2,472.05 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 31.54 |
八、社会保障和就业支出 | 3,518.83 | ||
九、卫生健康支出 | 3,385.23 | ||
十一、城乡社区支出 | 3,294.06 | ||
十二、农林水支出 | 21.70 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 19.80 | ||
十九、住房保障支出 | 3,150.29 | ||
二十三、其他支出 | 18,220.00 | ||
本年收入合计 | 303,316.28 | 本年支出合计 | 307,606.65 |
使用非财政拨款结余 | 442.66 | 结余分配 | 1,507.96 |
年初结转和结余 | 23,234.35 | 年末结转和结余 | 17,878.68 |
总计 | 326,993.29 | 总计 | 326,993.29 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 其他收入 |
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
合计 | 303,316.28 | 256,500.99 | 1,751.81 | 42,591.43 | 2,472.05 | |
205 | 教育支出 | 271,827.18 | 225,011.89 | 1,751.81 | 42,591.43 | 2,472.05 |
20501 | 教育管理事务 | 3,429.04 | 3,413.13 | 0.00 | 0.00 | 15.91 |
2050101 | 行政运行 | 978.93 | 967.63 | 0.00 | 0.00 | 11.30 |
2050103 | 机关服务 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,449.73 | 2,445.12 | 0.00 | 0.00 | 4.61 |
20502 | 普通教育 | 139,584.41 | 134,270.91 | 0.00 | 5,059.78 | 253.72 |
2050204 | 高中教育 | 64,322.81 | 59,129.31 | 0.00 | 5,059.78 | 133.72 |
2050205 | 高等教育 | 2,590.00 | 2,590.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 72,671.60 | 72,551.60 | 0.00 | 0.00 | 120.00 |
20503 | 职业教育 | 121,332.88 | 83,062.51 | 1,361.81 | 36,613.78 | 294.77 |
2050302 | 中等职业教育 | 35,548.20 | 33,413.43 | 160.64 | 1,810.24 | 163.89 |
2050303 | 技校教育 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 81,419.55 | 45,294.85 | 1,201.17 | 34,803.55 | 119.98 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 4,364.26 | 4,353.36 | 0.00 | 0.00 | 10.90 |
20507 | 特殊教育 | 1,965.87 | 1,944.15 | 0.00 | 13.90 | 7.83 |
2050701 | 特殊学校教育 | 1,892.07 | 1,870.34 | 0.00 | 13.90 | 7.83 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 73.80 | 73.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 5,514.97 | 2,321.19 | 390.00 | 903.97 | 1,899.82 |
2059999 | 其他教育支出 | 5,514.97 | 2,321.19 | 390.00 | 903.97 | 1,899.82 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,430.32 | 3,430.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,430.32 | 3,430.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 67.32 | 67.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 461.62 | 461.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,077.30 | 2,077.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 824.08 | 824.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3,334.82 | 3,334.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,334.82 | 3,334.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3,223.94 | 3,223.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 53.36 | 53.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3,294.06 | 3,294.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,224.00 | 3,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,224.00 | 3,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 28.06 | 28.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3,150.29 | 3,150.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3,150.29 | 3,150.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3,069.96 | 3,069.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 80.33 | 80.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 18,220.00 | 18,220.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 307,606.65 | 161,243.41 | 146,363.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 275,958.65 | 151,068.43 | 124,890.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20501 | 教育管理事务 | 3,201.43 | 1,048.47 | 2,152.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050101 | 行政运行 | 972.58 | 928.91 | 43.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050103 | 机关服务 | 0.37 | 0.00 | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 2,228.48 | 119.56 | 2,108.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 142,253.48 | 64,734.11 | 77,519.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050204 | 高中教育 | 67,187.19 | 64,646.76 | 2,540.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050205 | 高等教育 | 2,598.25 | 0.00 | 2,598.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 72,468.04 | 87.35 | 72,380.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20503 | 职业教育 | 120,128.44 | 80,887.80 | 39,240.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050302 | 中等职业教育 | 36,040.35 | 21,335.36 | 14,704.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050303 | 技校教育 | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050305 | 高等职业教育 | 79,678.16 | 59,511.72 | 20,166.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 4,409.07 | 39.86 | 4,369.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20507 | 特殊教育 | 1,953.83 | 1,928.73 | 25.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050701 | 特殊学校教育 | 1,880.03 | 1,878.93 | 1.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 73.80 | 49.80 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 3,624.69 | 0.00 | 3,624.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 3,624.69 | 0.00 | 3,624.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20599 | 其他教育支出 | 4,796.77 | 2,469.31 | 2,327.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2059999 | 其他教育支出 | 4,796.77 | 2,469.31 | 2,327.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 6.55 | 0.00 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20604 | 技术研究与开发 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 6.02 | 0.00 | 6.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 31.54 | 0.00 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 31.54 | 0.00 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 31.54 | 0.00 | 31.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 3,518.83 | 3,518.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3,518.83 | 3,518.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政单位离退休 | 67.32 | 67.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事业单位离退休 | 472.41 | 472.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,157.52 | 2,157.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 821.57 | 821.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 3,385.23 | 3,385.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,385.23 | 3,385.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 57.52 | 57.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 3,270.24 | 3,270.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 55.60 | 55.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3,294.06 | 0.06 | 3,294.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 30.00 | 0.00 | 30.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,224.00 | 0.00 | 3,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3,224.00 | 0.00 | 3,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林业和草原 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事业机构 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21502 | 制造业 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2150299 | 其他制造业支出 | 19.80 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 3,150.29 | 3,149.17 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 3,150.29 | 3,149.17 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 3,069.96 | 3,069.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210203 | 购房补贴 | 80.33 | 79.21 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
229 | 其他支出 | 18,220.00 | 100.00 | 18,120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22999 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2299901 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 235,156.99 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 21,344.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 231,528.83 | 231,528.83 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 31.54 | 31.54 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 3,518.83 | 3,518.83 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 3,385.23 | 3,385.23 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 3,294.06 | 70.06 | 3,224.00 | ||
十二、农林水支出 | 21.70 | 21.70 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 19.80 | 19.80 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 3,150.29 | 3,150.29 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 18,220.00 | 100.00 | 18,120.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 256,500.99 | 本年支出合计 | 263,176.83 | 241,832.83 | 21,344.00 |
年初结转和结余 | 19,627.81 | 年末结转和结余 | 12,951.97 | 12,935.79 | 16.18 |
一般公共预算财政拨款 | 19,611.63 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 16.18 | ||||
国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | ||||
总计 | 276,128.80 | 总计 | 276,128.80 | 254,768.62 | 21,360.18 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 | 合计 | 基本 | 项目 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||
类款项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 19611.64 | 7036.87 | 12574.77 | 235156.98 | 116961.47 | 118195.51 | 241832.83 | 121408.51 | 120424.32 | 12935.78 | 2589.81 | 10329.5 | 16.46 | |
205 | 教育支出 | 19,362.80 | 6,839.32 | 12,523.48 | 225,011.89 | 106,925.40 | 118,086.49 | 231,528.83 | 111,233.52 | 120,295.31 | 12,845.86 | 2,531.19 | 10,298.20 | 16.46 |
20501 | 教育管理事务 | 300.91 | 63.62 | 237.29 | 3,413.13 | 1,055.94 | 2,357.19 | 3,190.13 | 1,037.17 | 2,152.96 | 523.91 | 82.39 | 441.53 | 0 |
2050101 | 行政运行 | 0 | 0 | 0 | 967.63 | 917.63 | 50 | 961.28 | 917.61 | 43.67 | 6.35 | 0.02 | 6.33 | 0 |
2050103 | 机关服务 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0.38 | 0.37 | 0 | 0.37 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 300.91 | 63.62 | 237.29 | 2,445.12 | 138.31 | 2,306.81 | 2,228.48 | 119.56 | 2,108.91 | 517.56 | 82.37 | 435.19 | 0 |
20502 | 普通教育 | 6,012.01 | 4,567.71 | 1,444.30 | 134,270.91 | 57,027.76 | 77,243.15 | 136,980.71 | 59,608.53 | 77,372.18 | 3,302.21 | 1,986.94 | 1,309.96 | 5.31 |
2050204 | 高中教育 | 5,204.35 | 4,549.79 | 654.56 | 59,129.31 | 56,887.76 | 2,241.55 | 62,061.61 | 59,521.18 | 2,540.43 | 2,272.05 | 1,916.38 | 350.36 | 5.31 |
2050205 | 高等教育 | 35.01 | 0 | 35.01 | 2,590.00 | 0 | 2,590.00 | 2,598.25 | 0 | 2,598.25 | 26.76 | 0 | 26.76 | 0 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 772.65 | 17.91 | 754.74 | 72,551.60 | 140 | 72,411.60 | 72,320.85 | 87.35 | 72,233.49 | 1,003.40 | 70.56 | 932.84 | 0 |
20503 | 职业教育 | 8,121.88 | 2,165.99 | 5,955.89 | 83,062.51 | 45,722.06 | 37,340.45 | 83,733.90 | 47,478.72 | 36,255.18 | 7,450.48 | 409.33 | 7,030.83 | 10.32 |
2050302 | 中等职业教育 | 2,175.56 | 1,505.14 | 670.42 | 33,413.43 | 18,957.95 | 14,455.48 | 33,969.50 | 20,066.54 | 13,902.96 | 1,619.49 | 396.55 | 1,212.62 | 10.32 |
2050303 | 技校教育 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0.86 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2050305 | 高等职业教育 | 4,980.52 | 660.86 | 4,319.66 | 45,294.85 | 26,723.38 | 18,571.47 | 45,354.47 | 27,371.46 | 17,983.00 | 4,920.90 | 12.78 | 4,908.13 | 0 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 965.8 | 0 | 965.8 | 4,353.36 | 39.86 | 4,313.51 | 4,409.07 | 39.86 | 4,369.22 | 910.09 | 0 | 910.09 | 0 |
20507 | 特殊教育 | 21.61 | 21.61 | 0 | 1,944.15 | 1,914.49 | 29.66 | 1,923.24 | 1,898.14 | 25.1 | 42.51 | 37.95 | 4.56 | 0 |
2050701 | 特殊学校教育 | 21.61 | 21.61 | 0 | 1,870.34 | 1,864.68 | 5.66 | 1,849.44 | 1,848.34 | 1.1 | 42.51 | 37.95 | 4.56 | 0 |
2050799 | 其他特殊教育支出 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 49.8 | 24 | 73.8 | 49.8 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 4,786.51 | 0 | 4,786.51 | 0 | 0 | 0 | 3,624.69 | 0 | 3,624.69 | 1,161.81 | 0 | 1,160.98 | 0.83 |
2050903 | 城市中小学校舍建设 | 0.83 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0.83 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 4,785.68 | 0 | 4,785.68 | 0 | 0 | 0 | 3,624.69 | 0 | 3,624.69 | 1,160.98 | 0 | 1,160.98 | 0 |
20599 | 其他教育支出 | 119.88 | 20.39 | 99.49 | 2,321.19 | 1,205.15 | 1,116.04 | 2,076.15 | 1,210.96 | 865.19 | 364.93 | 14.58 | 350.34 | 0 |
2059999 | 其他教育支出 | 119.88 | 20.39 | 99.49 | 2,321.19 | 1,205.15 | 1,116.04 | 2,076.15 | 1,210.96 | 865.19 | 364.93 | 14.58 | 350.34 | 0 |
206 | 科学技术支出 | 9.42 | 0 | 9.42 | 0 | 0 | 0 | 6.55 | 0 | 6.55 | 2.87 | 0 | 2.87 | 0 |
20604 | 技术研究与开发 | 7.97 | 0 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 6.02 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 7.97 | 0 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 6.02 | 0 | 6.02 | 1.94 | 0 | 1.94 | 0 |
20699 | 其他科学技术支出 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1.45 | 0 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0.92 | 0 | 0.92 | 0 |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10 | 0 | 10 | 31.54 | 0 | 31.54 | 31.54 | 0 | 31.54 | 10 | 0 | 10 | 0 |
20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 10 | 0 | 10 | 31.54 | 0 | 31.54 | 31.54 | 0 | 31.54 | 10 | 0 | 10 | 0 |
2079902 | 宣传文化发展专项支出 | 10 | 0 | 10 | 31.54 | 0 | 31.54 | 31.54 | 0 | 31.54 | 10 | 0 | 10 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 127.68 | 127.68 | 0 | 3,430.32 | 3,430.32 | 0 | 3,518.83 | 3,518.83 | 0 | 39.17 | 39.17 | 0 | 0 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 127.68 | 127.68 | 0 | 3,430.32 | 3,430.32 | 0 | 3,518.83 | 3,518.83 | 0 | 39.17 | 39.17 | 0 | 0 |
2080501 | 行政单位离退休 | 0 | 0 | 0 | 67.32 | 67.32 | 0 | 67.32 | 67.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2080502 | 事业单位离退休 | 11.61 | 11.61 | 0 | 461.62 | 461.62 | 0 | 472.41 | 472.41 | 0 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.06 | 116.06 | 0 | 2,077.30 | 2,077.30 | 0 | 2,157.52 | 2,157.52 | 0 | 35.84 | 35.84 | 0 | 0 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 824.08 | 824.08 | 0 | 821.57 | 821.57 | 0 | 2.51 | 2.51 | 0 | 0 |
210 | 卫生健康支出 | 69.87 | 69.87 | 0 | 3,334.82 | 3,334.82 | 0 | 3,385.23 | 3,385.23 | 0 | 19.45 | 19.45 | 0 | 0 |
21004 | 公共卫生 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
2100409 | 重大公共卫生服务 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 54.87 | 54.87 | 0 | 3,334.82 | 3,334.82 | 0 | 3,385.23 | 3,385.23 | 0 | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 |
2101101 | 行政单位医疗 | 0 | 0 | 0 | 57.52 | 57.52 | 0 | 57.52 | 57.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101102 | 事业单位医疗 | 50.75 | 50.75 | 0 | 3,223.94 | 3,223.94 | 0 | 3,270.24 | 3,270.24 | 0 | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 2.24 | 2.24 | 0 | 53.36 | 53.36 | 0 | 55.6 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 | 70.06 | 0.06 | 70 | 70.06 | 0.06 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21202 | 城乡社区规划与管理 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120201 | 城乡社区规划与管理 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 5.65 | 0 | 5.65 | 28.06 | 21.7 | 6.36 | 21.7 | 21.7 | 0 | 12.01 | 0 | 12.01 | 0 |
21302 | 林业和草原 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 21.7 | 0 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2130204 | 事业机构 | 0 | 0 | 0 | 21.7 | 21.7 | 0 | 21.7 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21305 | 扶贫 | 5.65 | 0 | 5.65 | 6.36 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 0 | 12.01 | 0 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 5.65 | 0 | 5.65 | 6.36 | 0 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 12.01 | 0 | 12.01 | 0 |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 26.22 | 0 | 26.22 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | 6.42 | 0 | 6.42 | 0 |
21502 | 制造业 | 26.22 | 0 | 26.22 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | 6.42 | 0 | 6.42 | 0 |
2150299 | 其他制造业支出 | 26.22 | 0 | 26.22 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 0 | 19.8 | 6.42 | 0 | 6.42 | 0 |
221 | 住房保障支出 | 0 | 0 | 0 | 3,150.29 | 3,149.17 | 1.12 | 3,150.29 | 3,149.17 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22102 | 住房改革支出 | 0 | 0 | 0 | 3,150.29 | 3,149.17 | 1.12 | 3,150.29 | 3,149.17 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210201 | 住房公积金 | 0 | 0 | 0 | 3,069.96 | 3,069.96 | 0 | 3,069.96 | 3,069.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2210203 | 购房补贴 | 0 | 0 | 0 | 80.33 | 79.21 | 1.12 | 80.33 | 79.21 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22999 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2299901 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 104,884.76 | 302 | 商品和服务支出 | 12,325.54 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 25,943.59 | 30201 | 办公费 | 1,053.73 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 1,981.89 | 30202 | 印刷费 | 176.9 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 3,344.77 | 30203 | 咨询费 | 22.85 | 310 | 资本性支出 | 441.9 |
30106 | 伙食补助费 | 457.47 | 30204 | 手续费 | 9.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30107 | 绩效工资 | 34,844.40 | 30205 | 水费 | 957 | 31002 | 办公设备购置 | 132.47 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10,087.88 | 30206 | 电费 | 1,552.26 | 31003 | 专用设备购置 | 252.16 |
30109 | 职业年金缴费 | 4,269.70 | 30207 | 邮电费 | 281 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4,672.55 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3,504.04 | 30209 | 物业管理费 | 2,188.67 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1,207.29 | 30211 | 差旅费 | 278.77 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 8,364.71 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 16.91 | 30213 | 维修（护）费 | 1,453.65 | 31010 | 安置补助 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 6,189.54 | 30214 | 租赁费 | 79.18 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 3,756.32 | 30215 | 会议费 | 3.08 | 31012 | 拆迁补偿 | |
30301 | 离休费 | 301.61 | 30216 | 培训费 | 70.05 | 31013 | 公务用车购置 | |
30302 | 退休费 | 1,386.69 | 30217 | 公务接待费 | 4.13 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 373.35 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | 35.87 | ||
30305 | 生活补助 | 656.71 | 30225 | 专用燃料费 | 1.42 | 31099 | 其他资本性支出 | 21.4 |
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 478.94 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 937.1 | 30227 | 委托业务费 | 48.71 | 39906 | 赠与 | |
30308 | 助学金 | 308.66 | 30228 | 工会经费 | 1,028.39 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30309 | 奖励金 | 29.33 | 30229 | 福利费 | 15.01 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.36 | 39999 | 其他支出 | ||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 148.2 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 136.22 | 30240 | 税金及附加费用 | 1.99 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 2,074.89 | ||||||
人员经费合计 | 108641.08 | 公用经费合计 | 12767.44 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
140.14 | 76.1 | 47.47 | 47.47 | 16.57 | 34.9 | 30.2 | 30.2 | 4.7 | |||
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2020年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||||||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本 | 项目 | 合计 | 基本 | 项目 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||||||||||||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||
合计 | 16.18 | 16.18 | 0 | 21344 | 0 | 21344 | 21344 | 0 | 21344 | 16.18 | 16.18 | 0 | 0 | |||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 16.18 | 16.18 | 0 | 3,224.00 | 0 | 3,224.00 | 3,224.00 | 0 | 3,224.00 | 16.18 | 16.18 | 0 | 0 | ||||||||||||||
212 | 08 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.18 | 16.18 | 0 | 3,224.00 | 0 | 3,224.00 | 3,224.00 | 0 | 3,224.00 | 16.18 | 16.18 | 0 | 0 | |||||||||||||
212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16.18 | 16.18 | 0 | 3,224.00 | 0 | 3,224.00 | 3,224.00 | 0 | 3,224.00 | 16.18 | 16.18 | 0 | 0 | ||||||||||||
229 | 其他支出 | 0 | 0 | 0 | 18,120.00 | 0 | 18,120.00 | 18,120.00 | 0 | 18,120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
229 | 04 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 18,000.00 | 0 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0 | 18,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
229 | 04 | 02 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 18,000.00 | 0 | 18,000.00 | 18,000.00 | 0 | 18,000.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
229 | 60 | 彩票公益金安排的支出 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
229 | 60 | 04 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | |||||
部门： | 单位：万元 | ||||
项 目 | 本年支出 | ||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | |||||
注：柳州市教育局没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据 | |||||
第三部分：柳州市教育局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计326993.29万元，支出总计326993.29万元，与2019年相比，收、支分别增加72444.09万元；分别增长28.45%
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计326993.29万元 ，其中：本年收入合计 303316.28万元（一般公共预算财政拨款收入235156.99万元；占比77.53%；政府基金预算财政拨款收入21344万元；占比7.04%；上级补助收入1751.81万元，占比0.58% ；事业收入42591.43万元，占比14.04% ；其他收入2472.05万元，占比0.81%。）；使用非财政拨款结余442.66万元，年初结转和结余23234.35万元。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计307606.65万元，其中：基本支出161243.41万元，占52.42%；项目支出146363.24万元，占47.58%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2020年度财政拨款收、支总决算276128.8万元、276128.8万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加78033.87万元，增长39.39%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2020年度财政拨款支出263176.83万元，占本年支出合计的95.31%。与2019年相比，财政拨款支出增加 85810.91万元，增加48.38%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出263176.83万元，主要用于以下方面：教育（类）支出231528.83万元，占87.97%；科学技术（类）支出6.55万元，占0.002%；文化体育与传媒（类）支出 31.54万元，占0.01%；社会保障和就业（类）支出3518.83万元，占1.34%；卫生健康支出3385.23万元，占1.29%；城乡社区支出3294.06万元，占1.25%；农林水（类）支出21.7万元，占0.008%；资源勘探信息等支出19.8万元，占0.008%；住房保障（类）支出3150.29万元，占1.2%；其他支出18220万元，占6.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为182,385.92万元，支出决算为241,832.75万元，完成年初预算的132.59%。决算数大于年初预算数的主要原因：一是市财政转移支付上级当年追加资金；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。
1、205类01款01项科目名称行政运行961.29万元，与年度预算961.41万元相比，少0.12万元，为年度预算的99.99%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：此资金为教育局机关办公大楼物业费用，有一笔年末失败款未转账成功。
2、205类01款03项科目名称机关服务0.37万元，与年度预算0.38万元相比，少0.01万元，为年度预算的97.37%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：此资金为柳州市教学设备供应站机关服务费，年末未来得及付款。
3、205类01款99项科目名称其他教育管理事务支出2,228.48万元，与年度预算2,250.3万元相比，少21.82万元，为年度预算的99.03%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：此项资金为2020年市本级教职工参照公务员医疗补助费，2020年12月下达该资金，社保扣缴系统在当月未推送扣缴数据，无法扣缴。
4、205类02款04项科目名称高中教育62,061.6万元，与年度预算63,977.58万元相比，少1,915.98万元，为年度预算的97.01%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：①2020年末财政下拨的高三秋季增量经费；②年末补发往年绩效资金将于2021年执行；③部分项目按执行进度将在2021年支付进度款。
5、205类02款05项科目名称高等教育2,598.25万元，与年度预算2,604.56万元相比，少6.31万元，为年度预算的99.76%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：此资金为科研项目，部分科研项目仍在建设期，未执行完。
6、205类02款99项科目名称其他普通教育支出72,320.83万元，与年度预算72,908.04万元相比，少587.21万元，为年度预算的99.20%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该资金为2020年教育两费第三批非基建项目资金，受项目进度影响，部分项目结转至2021年再行支付。
7、205类03款02项科目名称中等职业教育33,969.49万元，与年度预算35,492.87万元相比，少1,523.38万元，为年度预算的95.71%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：①中职免学费补助结转至下年度学期使用；②增人增资因指标下达较晚，结转至下年支付；③项目质保金未到执行期结转下一年度；④2020年教育现代化推进工程中央投资预算结转至下年支付。
8、205类03款03项科目名称技校教育0.86万元，与年度预算0.86万元相比，多0万元，为年度预算的100%。
9、205类03款05项科目名称高等职业教育45,354.46万元，与年度预算48,860.28万元相比，少3,505.82万元，为年度预算的92.82%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：①部分项目因疫情影响，项目开工较晚，当年无法完成验收付款；②部分项目在建设期，未达到付款条件，结转至下年支付；③基本支出结转下一年；
10、205类03款99项科目名称其他职业教育支出4,409.08万元，与年度预算5,240.64万元相比，少831.56万元，为年度预算的84.13%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：①部分项目因疫情影响，项目开工较晚，当年无法完成验收付款；②部分项目在建设期，未达到付款条件，结转至下年支付；
11、205类07款01项科目名称特殊学校教育1,849.44万元，与年度预算1,891.95万元相比，少42.51万元，为年度预算的97.75%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该资金为特殊学校教育经费，因疫情影响，柳州市特殊教育学校于5月开学，义务教育公用经费、市免费午餐市级资金均有剩余。
12、205类07款99项科目名称其他特殊教育支出73.8万元，与年度预算73.8万元相比，多0万元，为年度预算的100%。
13、205类09款99项科目名称其他教育费附加安排的支出3822.76万元，与年度预算3,822.76万元相比，多0万元，为年度预算的100%。
14、205类99款99项科目名称其他教育支出1,878.06万元，与年度预算2,169.37万元相比，少291.31万元，为年度预算的86.57%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：该资金主要为柳州市教学设备供应站第四批防疫物资采购资金，因国内疫情缓和，不需要再购买太多的防疫物资,市财政局已通知要收回该预算号的剩余指标。
15、206类04款99项科目名称其他技术研究与开发支出6.02万元，与年度预算7.97万元相比，少1.95万元，为年度预算的75.53%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：此资金为科研项目，部分科研项目仍在建设期，未执行完。
16、206类99款99项科目名称其他科学技术支出0.52万元，与年度预算1.45万元相比，少0.93万元，为年度预算的35.86%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：此资金为2018年三区人才支持计划科技人员专项资金，此项目还在建设期，资金未执行完。
17、207类99款02项科目名称宣传文化发展专项支出31.55万元，与年度预算41.55万元相比，少10万元，为年度预算的75.93%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：此资金为上级支持部校共建马克思主义学院项目资金，此项目还在建设期，资金未执行完。
18、208类05款01项科目名称行政单位离退休67.32万元，与年度预算67.32万元相比，多0万元，为年度预算的100%。
19、208类05款02项科目名称事业单位离退休999.62万元，与年度预算1,000.44万元相比，少0.82万元，为年度预算的99.91%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：部分单位12月未来得及支付，结转2021年支付。
20、208类05款05项科目名称机关事业单位基本养老保险缴费支出1,774.04万元，与年度预算1,802.29万元相比，少28.25万元，为年度预算的98.43%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：部分单位12月未来得及支付，结转2021年支付。
21、208类05款06项科目名称机关事业单位职业年金缴费支出677.83万元，与年度预算680.34万元相比，多少2.5万元，为年度预算的99.63%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：部分单位12月未来得及支付，结转2021年支付。
22、210类11款01项科目名称行政单位医疗57.52万元，与年度预算57.52万元相比，多0万元，为年度预算的100%。
23、210类11款02项科目名称事业单位医疗3,270.22万元，与年度预算3,360.78万元相比，少90.57万元，为年度预算的97.30%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：部分单位12月未来得及支付，结转2021年支付。
24、210类11款03项科目名称公务员医疗补助55.6万元，与年度预算55.6万元相比，多0万元，为年度预算的100%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：部分单位12月未来得及支付，结转2021年支付。
25、210类11款99项科目名称其他行政事业单位医疗支出1.86万元，与年度预算2万元相比，少0.14万元，为年度预算的93.00%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：部分单位12月未来得及支付，结转2021年支付。
26、212类02款01项科目名称城乡社区规划与管理30万元，与年度预算30万元相比，多0万元，为年度预算的100%。
27、212类03款99项科目名称其他城乡社区公共设施支出40万元，与年度预算40万元相比，多0万元，为年度预算的100%。
28、212类05款01项科目名称城乡社区环境卫生0.06万元，与年度预算0.06万元相比，多0万元，为年度预算的100%。
29、213类02款04项科目名称事业机构21.7万元，与年度预算21.7万元相比，多0万元，为年度预算的100%。
30、213类05款99项科目名称其他扶贫支出0.46万元，与年度预算6.82万元相比，少6.36万元，为年度预算的6.74%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：因疫情原因，扶贫工作开展的比较晚，且使用了往年结余。
31、215类02款99项科目名称其他制造业支出19.34万元，与年度预算19.34万元相比，多0万元，为年度预算的100%。
32、221类02款01项科目名称住房公积金3,070.45万元，与年度预算3,080.36万元相比，少9.91万元，为年度预算的99.68%。决算数与年度预算数存在差异原因如下：部分单位12月份公积金尚未划扣，结转2021年支付。
33、221类02款03项科目名称购房补贴79.85万元，与年度预算79.85万元相比，多0万元，为年度预算的100%。
34、229类99款01项科目名称其他支出100万元，与年度预算100万元相比，多0万元，为年度预算的100%。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出121408.52万元，其中：
人员经费108641.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费12767.4万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维 修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材 料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为140.14万元，支出决算为34.9万元，完成预算的24.9%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为30.2万元，完成预算的21.54%；公务接待费支出决算为4.7万元，完成预算的3.36%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少85.35万元，下降70.98%，其中：因公出国（境）费支出决 算减少59.67万元，下降49.62%；公务用车购置及运行费支出 决算减少26.47万元，下降22.01%；公务接待费支出决算增加0.39万元，增长0.32%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是2020年因疫情原因未开展出国学习交流活动；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是事业单位公车改革，公务用车经费相应减少；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，公务接待费支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算30.2万元，占21.54%；公务接待费支出决算4.7万元，占3.36 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费支出30.2万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出30.2万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及职教园区学校开展教育教学业务通勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为22辆。
3.公务接待费支出4.7万元。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出4.7万元。主要用于中高职院校接待其他院校交流学习经费。2020年共接待国内来访团组50个、来宾555人次。
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 21344万元、21344万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加20013.97万元、20030.15万元，增长1500%。其中，支出情况为：
2020年基金拨款年初预算为21344万元，支出决算21344万元，完成年初预算100%。
九、2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共 预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目9个，二级项目0个，共涉及预算资金10179.13万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
根据《关于开展2020年度市本级预算支出绩效评价自评工作的通知》（柳财绩〔2021〕1号）要求，我部门高度重视，按照预算绩效目标编制管理工作要求，对照2020年初设定的绩效指标及指标值，认真开展2020年度预算支出绩效自评工作，确保绩效评价数据准确、分值设置合理、评价结果客观。我局相关部门对照评分标准逐项评价，收集和分析绩效执行信息，对未完成绩效目标及指标的原因进行逐条分析，研究解决措施，将绩效自评结果作为改进预算管理的重要依据。我部门通过完整有效编制部门预算、不断加强预算执行力度和加强部门协作共同推进项目进度。正常经费的支出确保了学校的正常运转，公用经费按规定支用，教师工资及时足额发放。专项经费的支出进一步改善了学校的办学条件。
我部门着力推进教育公平、打造廉洁教育环境，财政支出的社会效益和服务对象满意度不断提高。以努力办好人民满意的教育为宗旨，在学前教育扩规模促普惠、义务教育抓标准促均衡、普通高中抓质量扩优势、职业教育抓品牌促内涵、教师队伍强师德增能力等重点工作中顺利推进，取得了显著的成绩。经综合评价，我局2020年预算支出绩效自评得分97.3分。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出200.77万元，比2019年增加54.59万元，增长37.34%，增长原因教育考试运行支出增加。
（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额28048.17万元，其中：货物支出23788.83万元、工程支出571.24万元、服务支出3688.09万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆22辆，其中：公务用车22辆；单价50万元以上通用设备74台（套），单价100万元以上专用设备34台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：学校学费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他部门转入专项活动经费、银行存款利息收入等。使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
六、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位决算：
