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柳州市第六中学2020年度单位决算
目录
第一部分：柳州市第六中学概况
一、主要职能
二、单位决算单位构成
第二部分：柳州市第六中学2020年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：柳州市第六中学2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度收入决算情况。
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、2020年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市第六中学概况
一、主要职能
柳州市第六中学是隶属柳州市教育局的全额拨款事业单位，普通高级中学。学校遵照国家教育方针，按照社会主义办学方向，坚持教育要“面向现代化，面向世界，面向未来”。逐步采取现代化科学教育手段，努力实施素质教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的新型人才，为高一级院校培养合格的、社会欢迎的毕业生，为提高中华民族素质而作贡献。
二、单位决算单位构成
柳州市第六中学为教育局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。现持有柳州市事业单位登记管理局颁发的《事业单位法人证书》，统一社会信用代码为124502004985862855，住所为广西柳州市柳石路3号，法人代表为戴启勇，经费来源为全额拨款，开办资金为人民币596万元，举办单位为柳州市教育局，宗旨和业务范围为实施高中学历教育，促进基础教育发展。学校于2018年9月进行双校区办学，现有教学班级47个班级，2020年末实名编制人员169人，聘用控制数教师29人，遗属1人，年末学生人数2547人，学校执行《政府会计制度》。
学校内设11个科室，分别为：校办、党办、教务处、教研处、政教处、总务处、信息中心、体艺中心、特色部、保卫科、校团委。
第二部分：柳州市第六中学2020年单位决算报表
表一：收入支出决算总表
单位：万元
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,042.88 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
354.72 |
五、教育支出 |
36 |
3,343.33 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.26 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
114.61 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
186.52 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3,397.86 |
本年支出合计 |
58 |
3,644.46 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.26 |
|
年初结转和结余 |
29 |
340.10 |
年末结转和结余 |
60 |
93.24 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,737.96 |
总计 |
62 |
3,737.96 |
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
表二：收入决算表
单位：万元
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
3,397.86 |
3,042.88 |
0.00 |
354.72 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
||
|
205 |
教育支出 |
3,096.72 |
2,741.74 |
0.00 |
354.72 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
|
|
20502 |
普通教育 |
3,096.72 |
2,741.74 |
0.00 |
354.72 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
2,864.72 |
2,509.74 |
0.00 |
354.72 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
232.00 |
232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
114.61 |
114.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.61 |
114.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
114.61 |
114.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
186.52 |
186.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
186.52 |
186.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
183.38 |
183.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
表三：支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
3,644.46 |
3,412.46 |
232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
3,343.33 |
3,111.33 |
232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
3,343.33 |
3,111.33 |
232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
3,111.33 |
3,111.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
232.00 |
0.00 |
232.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
114.61 |
114.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.61 |
114.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
114.61 |
114.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
186.52 |
186.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
186.52 |
186.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
183.38 |
183.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。
表四：财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,042.88 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
三、国有资本经营财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
2,988.61 |
2,988.61 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
114.61 |
114.61 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
186.52 |
186.52 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
3,042.88 |
本年支出合计 |
59 |
3,289.74 |
3,289.74 |
0.00 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
340.10 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
93.24 |
93.24 |
0.00 |
0.00 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
340.10 |
61 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
3,382.98 |
总计 |
64 |
3,382.98 |
3,382.98 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项目 |
本年支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
3,289.74 |
3,057.74 |
232.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
2,988.61 |
2,756.61 |
232.00 |
|
|
20502 |
普通教育 |
2,988.61 |
2,756.61 |
232.00 |
|
|
2050204 |
高中教育 |
2,756.61 |
2,756.61 |
0.00 |
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
232.00 |
0.00 |
232.00 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
114.61 |
114.61 |
0.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.61 |
114.61 |
0.00 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
114.61 |
114.61 |
0.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
186.52 |
186.52 |
0.00 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
186.52 |
186.52 |
0.00 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
183.38 |
183.38 |
0.00 |
|
|
2210203 |
购房补贴 |
3.14 |
3.14 |
0.00 |
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,669.75 |
302 |
商品和服务支出 |
301.52 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
715.77 |
30201 |
办公费 |
80.80 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.90 |
30202 |
印刷费 |
5.67 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1,183.25 |
30205 |
水费 |
16.30 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
221.12 |
30206 |
电费 |
29.08 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
113.50 |
30207 |
邮电费 |
2.11 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
113.38 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
37.61 |
30209 |
物业管理费 |
52.72 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.34 |
30211 |
差旅费 |
7.84 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
196.20 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
45.29 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
39.68 |
30214 |
租赁费 |
12.14 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
86.47 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.08 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
66.73 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.34 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
19.74 |
30228 |
工会经费 |
24.33 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.83 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,756.22 |
公用经费合计 |
301.52 |
||||||
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
单位：万元
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||||||||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | ||||||
注：柳州市第六中学没有“三公”经费收入，也没有 “三公”经费安排的支出，故本表无数据。
|
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||||||||||
|
合计 |
||||||||||||||||||||||
注：柳州市第六中学没有政府性基金经费收入，也没有政府性基金安排的支出，故本表无数据。
表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位：万元
|
项 目 |
本年支出 | ||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | ||||
|
合计 |
|||||||
注：柳州市第六中学没有国有资本经营预算收入，也没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。
第三部分：柳州市第六中学2020年度单位决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计3737.96万元，支出总计3737.96万元，与2019年相比，收、支分别增加567.81万元，增长了17.91%
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计3737.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3042.88万元；占比81.40%；事业收入354.72万元，占比9.49%；其他收入0.26万元，占比0.01%,；年初结余结转340.10万元，占比9.10%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计3644.46万元，其中：基本支出3412.46万元，占93.63%；项目支出232.00万元，占6.37%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本单位2020年度财政拨款收、支总决算3042.88万元、3289.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加382.73万元、812.46万元，增长14.82%、32.80%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
单位2020年度财政拨款支出3289.74万元，占本年支出合计的90.27%。与2019年相比，财政拨款支出增加812.46万元，增加32.80%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2020年度财政拨款支出3289.74万元，主要用于以下方面：教育（类）支出2988.61万元，占90.84%；健康卫生（类）支出114.61万元，占3.48%；住房保障（类）支出186.52万元，占5.67%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为2024.82万元，支出决算为3289.73万元，完成年初预算的162.47%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：
1.205类02款04项科目名称高中教育，年初预算为1787.60万元，支出决算为2756.60万元，完成年初预算的154.21%。决算数大于预算数的主要原因是财政局追加了学生资助款19.74万元，动用上年结余结转经费333.96万元，财政局补充本年人员变动经费等702.40万元，年末结余结转人员经费87.10万元。
2.205类02款99项科目名称其他普通教育支出，年初预算为0.00万元，支出决算为232.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是财政局追加了柳州市2020年教育“两费”第四批支出预算232.00万元。
3.210类11款02项科目名称事业单位医疗，年初预算为91.24万元，支出决算为114.61万元，完成年初预算的127.81%。决算数大于预算数的主要原因是财政局补充本年人员变动医疗经费等23.37万元。
4.221类02款01项科目名称住房公积金，年初预算为145.98万元，支出决算为183.38万元，完成年初预算的125.62%。决算数大于预算数的主要原因是财政局补充本年人员变动住房公积金经费等37.40万元。
5.221类02款03项科目名称购房补贴，年初预算为0.00万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是财政局补充本年人员变动购房补贴经费等3.14万元。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出3057.74万元，其中：
人员经费2756.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、……；
公用经费301.52万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、……
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本单位2019、2020年均没有“三公”经费收入，也没有“三公”经费支出。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位2019、2020年均没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（根据实际情况作表述）
本单位2019、2020年均没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算预算支出。
十、2020年度预算绩效情况说明
我单位2020年度没有需要开展绩效评价的一般公共预算项目支出。
十一、其他重要事项的情况
政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额148.40万元，其中：货物支出60.28万元、服务支出88.12万元。
第四部分：名词解释
财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：学费、住宿费等。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：银行利息收入。
使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
