目录

第一部分：柳州市教育科学研究所概况

一、主要职能

二、单位决算构成

第二部分：柳州市教育科学研究所2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市教育科学研究所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市教育科学研究所概况

一、主要职能

柳州市教育科学研究所围绕市教育局总体工作部署，结合自身工作实际，以发挥教研支撑作用、推进课堂教学创新、促进教师专业发展、提升教育教学质量、建设课程领导力为重点，务实担当，积极作为。

二、单位决算构成

柳州市教育科学研究所为柳州市教育局管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市教育科学研究所2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

上述报表详见附件

第三部分：柳州市教育科学研究所2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1431.48万元，支出总计1431.48万元，与2019年相比，收、支分别增加140.01万元；分别增长11%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计1142.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入907.54万元；占比79.47% ；政府性基金预算财政拨款收入0万元；占比0；上级补助收入0万元，占比0 ；事业收入0万元，占比0% ；事业单位经营收入0万元，占比0；00其他收入234.48万元，占比20.53%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1079.31万元，其中：基本支出807.19万元，占比74.79；项目支出272.12万元，占比25.21%；经营支出0万元，占比0%.

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算907.58万元、907.58万元。与2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加5.59万元，增长0.62%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出907.58万元，占本年支出合计的84.09%。与2019 年相比，财政拨款支出增加5.59万元，增加0.62%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出907.58万元，主要用于以下方面：教育（类）支出658.47万元，占比72.55%；社会保障和就业支出146.37万元，占比16.13%；卫生健康支出39.64万元，占比4.37%；住房保障（类）支出63.10万元，占比6.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为813.17万元，支出决算为907.58万元，完成年初预算的111.62%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有人员工资及社保。

1.一般公共预算教育（类）年初预算为601.07万元，支出决算为658.47万元，完成年初预算的109.55%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款工资及社保支出。

2.社会保障和就业支出年初预算为129.68万元，支出决算为146.37万元，完成年初预算的112.87%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款工资及社保支出。

3。一般公共预算卫生健康支出年初预算为31.83万元，支出决算为39.64万元，完成年初预算的124.54%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款医保支出。

4.一般公共预算住房保障（类）支出年初预算为50.59万元，支出决算为63.10万元，完成年初预算的124.73%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款公积金。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出790.01万元，其中：人员经费779.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。

公用经费10.61万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、工会经费。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置及运行费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明（无）

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明（无）

十、2020年度预算绩效情况说明（无）

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况（无）

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额9.89万元，其中：货物支出9.89万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0 辆；单价0万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：......

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：......

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。