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柳州市人力资源和社会保障局2020年度部门决算
目 录
第一部分：柳州市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：柳州市人力资源和社会保障局2020年部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分：柳州市人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况。
二、2020年度收入决算情况。
三、2020年度支出决算情况
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
九、2020 年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分：名词解释
第一部分：柳州市人力资源和社会保障局概况
一、主要职能
（一）贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业的法律法规和政策措施，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施，组织起草相关规范性文件。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全市促进就业工作。牵头拟订全市统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系。拟订就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策并组织实施。归口负责国（境）外人员来柳工作相关事务。
（四）负责全市技能人才队伍建设工作。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度，完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（五）统筹推进建立覆盖全市城乡的社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策。组织实施统一的社会保险关系转续办法和社会保险基金统筹办法。会同有关部门建立和完善社会保险及其补充保险基金管理和监督机制，并实施监督管理。会同有关部门组织编制社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并完善全市统一的社会保险公共服务平台。组织实施工伤认定和劳动能力鉴定。
（六）建立健全全市就业、失业预测预警和信息引导机制，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（七）统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策并组织实施，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度，拟订消除非法使用童工制度和女工、未成年工特殊劳动保护制度。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（八）牵头推进深化职称制度改革，组织实施专业技术人员管理和继续教育工作，协调博士后管理工作，负责全市专业技术人才队伍建设，组织实施吸引留学人员来柳（回国）工作、定居政策。
（九）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。会同有关部门拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法并监督实施。
（十）规范全市评比达标表彰活动。会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰方案并监督实施。
（十一）会同有关部门落实事业单位人员工资收入分配、福利和离退休政策。建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制并组织实施。
（十二）会同有关部门拟订全市农民工工作、农村劳动力转移就业综合性政策和规划，推动相关政策落实。会同相关部门维护农民工合法权益，协调处理涉及农民工的重点难点问题和重大事件。
（十三）拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度，会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。
（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、部门决算单位构成
一、我单位部门决算由柳州市人力资源和社会保障局机关及9个所属单位组成（以下简称“本部门”）。这9个所属单位为：柳州市人才服务和人事培训考试中心、柳州市社会保险事业管理中心、柳州市劳动保障监察支队、柳州市就业服务中心、柳州市劳动人事争议仲裁院、柳州市机关事业单位社会保险服务中心、柳州市技工学校、柳州市劳动职业培训指导中心、柳州市职业技能鉴定指导中心。截至2020年末，我部门实有人数376人。其中：在职人员376人。
第二部分：柳州市人力资源和社会保障局2020年部门决算报表
详见附表。
第三部分：柳州市人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体情况
2020年度收入总计69526.22万元，支出总计69526.22万元，与2019年相比，收、支均增加240万元，均增长0.35%。
二、2020年度收入决算情况
本年收入总计62609.19万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入60951.79万元，占比97.35% ；政府基金预算财政拨款收入1088.74万元，占比1.74%；上级补助收入1.95万元，占比0.003% ；事业收入521.99万元，占比0.83%；事业单位经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入44.72万元，占比0.07%。
三、2020年度支出决算情况
本年支出合计66897.46万元，其中：基本支出9071.04万元，占比13.56%；项目支出57826.43万元，占比86.44%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
四、2020年度财政拨款收入支出决算情况
本部门2020年度财政拨款收、支总决算62040.54万元、66032.65万元。与2019年相比，财政拨款收入增加2914.06万元，增长4.93%；支出增加7226.01万元，增长12.29%。
五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）财政拨款支出决算情况。
部门2020年度财政拨款支出64943.90万元，占本年支出合计的98.35%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加6919.29万元，增长11.92%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020 年度财政拨款支出64943.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出16975.87万元，占26.14%； 教育（类）支出2410.20万元，占3.71%；社会保障和就业（类）支出40993.46万元，占63.12%；卫生健康支出615.12万元，占0.95%；节能环保支出2801.94万元，占4.31%；城乡社区支出6.8万元，占0.01%；农林水支出10万元，占0.02%；资源勘探工业信息等支出500万元，占0.77%；住房保障（类）支出630.50万元，占0.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算为72102.38万元，支出决算为64943.90万元，完成年初预算的90.07%。其中：
1.2011001一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为175.94万元，支出决算为228.42万元，完成年初预算的129.83%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资及社保补差。
2.2011002一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为15729.22万元，支出决算为15515.59万元，完成年初预算的98.64%。决算数小于预算数的主要原因是人才集聚专项经费、河东新办公大楼物业费、水电费专项经费由于补贴人数及水电费略有浮动，造成部分资金当年结余，已结转至2021年继续使用。
3.2011007一般公共服务（类）人力资源事务（款）博士后日常经（项）。年初预算为0万元，支出决算为55.43万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年广西博士后“两站”项目补助经费及广西博士后创新实践基地项目补助经费。
4.2011099一般公共服务（类）人力资源事务（款） 其他人力资源事务支出（项）。年初预算为455.59万元，支出决算为1176.44万元，完成年初预算的258.22%。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年高校毕业生“三支一扶”计划中央和自治区补助资金、2020年广西“十百千人才工程”项目第二层次人选补助资金等。
5.2050302教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.80万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年中等职业教育国家助学金和免学费补助资金。
6.2050303教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）。年初预算为1358.13万元，支出决算为2378.40万元，完成年初预算的175.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年中等职业教育（技工学校）免学费补助资金、中等职业教育国家助学金、自治区人民政府中等职业教育奖学金等。
7.2059999教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为21万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级追加安排开学后新冠肺炎疫情防控物资经费（第三批）。
8.2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为3704.19万元，支出决算为4300.73万元，完成年初预算的116.10%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资补差。
9.2080104社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）。年初预算为41.27 万元，支出决算为32.18万元，完成年初预算的77.97%。决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，取消和谐劳动关系认定会议及人力资源和社会保障工作会议等项目。
10.2080105社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）。年初预算为174.81 万元，支出决算为175.65万元，完成年初预算的100.48%。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金。
11.2080106社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为568.36万元，支出决算为485.54万元，完成年初预算的85.43%。决算数小于预算数的主要原因是人事档案管理升级达标档案整理项目经费指标数调整至类款项2080108。
12.2080108社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为1600万元，支出决算为1598.51万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是纸质档案整理数字化项目经费根据政府采购合同分三年执行，结余款项预计在2021年支出。
13.2080109社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）。年初预算为2853.67万元，支出决算为2697.64万元，完成年初预算的94.53%。决算数小于预算数的主要原因是市机关事业单位社会保险服务中心金保工程系统维护费等项目按合同进度执行预算，尾款须在下一年度验收合格后支付。
14.2080110社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）。年初预算为124.34万元，支出决算为139.03万元，完成年初预算的111.81%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资补差等。
15.2080111社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）。年初预算为492.82万元，支出决算为494.68万元，完成年初预算的100.38%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资补差等。
16.2080112社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）。年初预算为174.75万元，支出决算为186.07万元，完成年初预算的106.48%。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级追加安排聘用人员经费。
17.2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为1233.14万元，支出决算为1231.98万元，完成年初预算的99.91%。决算数小于预算数的主要原因是2020年自治区财政人力资源社会保障专项资金（农民工创业就业补助资金）拨付较晚，当年未支付结转至2021年，预计在2021年支出。
18.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为167.38万元，支出决算为215.05万元，完成年初预算的128.48%。决算数大于预算数的主要原因是2020年增加行政单位退休人员非统筹方面的支出。
19.2080502社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为142.45万元，支出决算为322.54万元，完成年初预算的226.42%。决算数大于预算数的主要原因是2020年增加事业单位退休人员非统筹方面的支出。
20.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为744.84万元，支出决算为782.18万元，完成年初预算的105.01%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资及社保补差。
21.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为372.41万元，支出决算为348.19万元，完成年初预算的93.50%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动调减人员经费。
22.2080599社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为71.12万元，支出决算为71.12万元，完成年初预算的100%。
23.2080699社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为1160.74万元。决算数大于预算数的主要原因是新增2020年春节慰问补助经费及破产、改制、特困企业离休人员2020年生活性补贴项目经费。
24.2080701社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为 2655.49万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年扶持公共就业服务专项资金。
25.2080702社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1343.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年职业培训补贴。
26.2080704社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为12052.89万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年社会保险补贴。
27.2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为376万元，支出决算为 1854.04万元，完成年初预算的493.10%。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年公益性岗位补贴。
28.2080709社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为 97.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年职业技能鉴定补贴。
29.2080711社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.34万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年就业见习补贴及动用上年结转就业见习补贴资金。
30.2080712社会保障和就业支出（类）就业补助（款）高技能人才培养补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为370万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年自治区级技能大师工作室补助资金及下达2020年中央财政就业补助资金。
31.2080713社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1663.42万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年促进创业补贴。
32.2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为5853.99万元，完成年初预算的585.40%。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年其他就业补助支出及动用上年结转其他就业补助支出。
33.2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为730.83万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级追加安排2020年柳州市企业改革补助支出预算。
34.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为257.84万元，支出决算为 241.95万元，完成年初预算的93.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动调减人员经费。
35.2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为100.40万元，支出决算为 115.28万元，完成年初预算的114.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费。
36.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为249.74万元，支出决算为256.50万元，完成年初预算的102.71%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费。
37.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.72万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金。
38.2109901卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级下达2020年新冠肺炎疫情防控联防联控人员临时性工作补助资金。
39.2119901节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 2801.94万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年企业结构调整专项奖补资金。
40.2120201城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级下达2020年城乡社区事务规划编制和项目前期费专项经费。
41.2130599农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级下达2020年柳州市精准扶贫工作经费。
42.2150805资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级下达2020年第四批小微企业创业创新基地城市示范项目资金等。
43.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为558.65万元，支出决算为618.74万元，完成年初预算的110.76%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资。
44.2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.76万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级下达2020年财政住房货币补贴。
六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2020年度财政拨款基本支出8802.03万元，其中：
人员经费7845.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金等；
公用经费956.28万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为464.31万元，支出决算为322.78万元，完成预算的69.52%，其中：因公出国（境）费支出决算为288.84万元，完成预算的85.18%；公务用车购置及运行费支出决算为3.07万元，完成预算的30.7%；公务接待费支出决算为30.87万元，完成预算的26.79%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：
1.受新冠肺炎疫情等原因影响，双百专家来柳人数、优秀人才接触柳州项目邀请来柳师生批次及人数减少；
2.受新冠肺炎疫情等原因影响，2020年在读赴美留学学员实际未出国，未支付生活费等费用；
3.认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少74.85万元，下降13.88%，其中：因公出国（境）费支出决算减少121.36万元，下降29.59%；公务用车购置及运行费支出决算减少23.18万元，下降88.30%；公务接待费支出决算减少71.83万元，下降69.94%。
因公出国（境）费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情等原因影响，2020年在读赴美留学学员实际未出国，未支付生活费等费用；公务用车购置及运行费支出减少的主要原 因是2020年公务用车运行维护费预算下达车辆编制所在单位，未直接下达我局；公务接待费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情等原因影响，双百专家来柳人数、优秀人才接触柳州项目邀请来柳师生批次及人数减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算288.84万元，占89.49%；公务用车购置及运行费支出决算3.07万元，占0.95%；公务接待费支出决算30.87万元，占9.56%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出288.84万元。全年组织机关和所属单位及企事业单位因公出国（境）团组1个，累计23人次，全部为我市赴国外中青年干部培训项目参训学员。开支内容包括：2020年赴美留学学员上半年学费、2019年赴美留学学员回国机票款等支出288.84万元。
2.公务用车购置及运行费支出3.07万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出3.07万元。主要用于局系统公务用车加油、维修保养、道路通行费、保险费以及停车费等方面的支出。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
3.公务接待费支出30.87万元。其中：
外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。
国内公务接待支出30.87万元。主要用于日常业务接待餐费、优秀人才接触柳州活动、双百专家来柳往返交通费、伙食及住宿费。2020年共接待国内来访团组344个、来宾5583人次。
八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 1088.74万元、1088.74万元。与2019年相比，收入增加518.18万元，增长90.8%；支出增加306.72万元，增长39.22%。其中，支出情况为：
2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算1088.74万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中市本级追加安排财政拨款支出预算，涉及项目是改制及濒临破产企业有关人员各项费用。其中：
2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1088.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级追加安排改制及濒临破产企业有关人员各项费用。
九、2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及预算资金18827.19万元，自评覆盖率达到100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
1.人才集聚专项经费项
项目自评得分为96.5分。发现的主要问题及原因：第五批工业企业享受市政府特殊津贴专家推荐人选名单在审批过程中反复变动，导致2020年内未确定具体人选，资金未能拨付到位。
下一步改进措施：截至2021年2月底，市委、市政府已审定享受市政府特殊津贴专家人选，公示完毕后已拨付完毕。
2.出国（境）培训五年计划专项资金
项目自评得分为95.39分。学员如期回国，全体学员在国外的收获提升了个人素质水平，对今后的工作带来积极影响。政府、学员所在单位及学员个人均达到了预期的目标。
3.全市公益性质岗位工资待遇补贴及社保补贴专项经费
项目自评得分为95.1分。发现的主要问题及原因：2020年公益性质岗位工资待遇补贴及社保补贴专项经费因自治区的政策变化，未达资金支出的目标任务数，但为563名公益性岗位人员提供了工资待遇补贴及社保补贴，完成了人员目标任务，服务对象符合政策要求、能够按时足额发放补贴、资金使用控制在95%以内，质量指标、时效指标、成本指标均已完成。
下一步改进措施：深入调查研究，加强各子项目预算，力争预算内容与项目内容更加匹配、项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
4.促进就业发展专项资金
项目自评得分为96.83分。发现的主要问题及原因：促进就业发展资金项目经费开支严格按照市财政批准的预算执行，确保财政资金合法、安全。在资金预算执行过程中，由于疫情原因，存在个别子项目发生变动的情况，主要有：“一岗多补”就业扶贫工资性补贴项目由于与自治区出台应对疫情的特别政策冲突而不再支出资金；“离校未就业高校毕业生SAS大数据实训就业班项目”受疫情影响无法如期开展。同时，受疫情的影响，高校毕业生就业成为工作重中之重，我局加大鼓励企业吸纳柳州籍高校毕业生的工作力度，在促进就业发展资金总金额不变的情况下，在子项目之间进行资金调配，实事求是开展工作。
下一步改进措施：深入调查研究，加强各子项目预算，力争预算内容与项目内容更加匹配、项目投资额或资金量与工作任务相匹配。
5.各项考试组织管理经费
项目自评得分为97.795分。受疫情影响，各项考试考务延后至下半年开展，在市委组织部和市财政局等各部门的大力支持下，积极协调、相互配合，顺利完成年初制定的各项人事考试考务组织工作，无重大考试事故和防疫事故发生。
6.控制数教师经费
项目自评得分为100分。技工学校严格执行预算，合理控制成本，及时足额支付59名聘用人员工资、社保、公积金及工会费，确保该项资金收支平衡，本年度已实现预期目标。
7.柳州市“互联网+人社”信息化建设
项目自评得分为97.586分。发现的主要问题及原因：本项目建设周期为两年，根据所签订的合同，尾款需要在下一年项目验收完成后方可支付。因此，2020年资金预算执行情况未能达到100%。
下一步改进措施：预算与实际业务工作紧密结合，充分利用财政资金，使绩效指标能够真正的推动工作进程，促进业务工作正常有序开展。
十、其他重要事项的情况
（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出857.25万元，比2019年减少97.47万元，下降10.21%，减少的主要原因是人员转隶及职能划转等。
（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额3861.76万元，其中：货物支出612.81万元、工程支出118.16万元、服务支出3130.79万元。
（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆16辆，其中：公务用车16辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
单位决算：
