目录

第一部分：柳州市就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市就业服务中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市就业服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度收入决算情况

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市就业服务中心概况

一、主要职能

柳州市就业服务中心承担政府、人力资源和社会保障行政部门赋予的公共就业管理和服务职能，具有保持就业局势的稳定，构建和谐稳定社会关系的作用。主要职责包括：

（一）负责执行全市就业规划、计划和方案，落实全市城乡劳动者、就业困难群体的就业再就业政策，承担市本级就业补助资金的管理和使用。负责全市各级公共就业服务机构、人力资源市场的建设和业务指导工作。

（二）负责执行创业扶持政策，指导全市公共就业服务机构开展创业服务工作。

（三）负责执行全市城乡劳动者职业技能培训政策。负责职业培训机构管理和创业培训师资队伍建设。指导培训质量监管工作。指导全市公共就业服务机构开展职业技能培训工作。

（四）负责全市公共就业服务机构信息网络的规划、建设、运行、管理工作。指导全市人力资源市场信息网络建设工作。

（五）组织开展全市劳动力资源调查和就业数据统计分析工作，为上级决策提供依据。

（六）负责执行全市城乡劳动力的就业开发和有序流动，组织实施劳务协作。

（七）负责全市破产、改制企业协保人员、工伤人员劳动保障事务管理工作及离退休人员非统筹补贴的发放工作。

（八）负责市本级流动人员、非公企业人事档案管理及劳动保障事务等管理服务工作。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、决算单位构成

（一）职能的变化情况说明

按柳编办〔2020〕29号文，原柳州市劳培中心培训机构质量核查工作职能移交至柳州市就业服务中心负责，故新增培训机构质量核查工作职能。

（二）机构及人员的基本情况说明

柳州市就业服务中心是副处级参公管理事业单位，中心人员基本情况：编制人数30人，实有在职编制人数29人；聘用控制数50人，实有在职聘用人数49人；退休人数22人。根据业务需要分别设：办公室、财务科、就业创业指导科、人力资源市场科、职业培训管理科、农民工工作科、档案管理科、信息网络管理科八个科室。

第二部分：柳州市就业服务中心2020年单位决算报表

详见附表。

第三部分：柳州市就业服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计28138.32万元，支出总计28138.32万元，与2019年相比，收、支均减少6169.67万元，均下降17.98%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计23539.37万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入22450.63万元；占比95.37%；政府基金预算财政拨款收入1088.74万元；占比4.63%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 27237.02万元，其中：基本支出601.07万元，占2.21%；项目支出 26635.95万元，占97.79%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算23539.37万元、27236.94万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少5176.13万元，下降18.03%；支出减少2461.42万元，下降8.29%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2020年度财政拨款支出26148.19万元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，财政拨款支出减少3121.37万元，下降10.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出26148.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26063.01万元，占99.68%； 住房保障（类）支出37.53万元，占0.14%；卫生健康支出47.65万元，占0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1054.34万元，支出决算为26148.19万元，完成年初预算的2480.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：柳州市企业改革补助支出1098.17万元、中央及自治区下达就业补助资金20248万元等；二是部分支出按规定，通过使用上一年度财政拨款结转资金解决，上年结转资金4569.44万元。其中：

1.2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为323.11万元，支出决算为421.10万元，完成年初预算的130.33%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资补差。

2.2080106社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为568.36万元，支出决算为485.54万元，完成年初预算的85.43%。决算数小于预算数的主要原因是人事档案管理升级达标，档案整理项目经费指标数移交至人社局。

3.2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.14万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金。

4.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.33万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的100%。

5.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.80万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的115.46%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资及社保补差。

6.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.90万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的100%。

7.2080699社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为367.82万元。决算数大于预算数的主要原因是特困企业等离休人员2020年非统筹方面的支出。

8.2080701社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为 2434.33万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年就业补助资金扶持公共就业服务专项资金及动用上年结转扶持公共就业服务专项资金。

9.2080702社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1338.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年就业补助资金职业培训补贴及动用上年结转职业培训补贴。

10.2080704社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为12052.89万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年就业补助资金社会保险补贴及动用上年结转社会保险补贴。

11.2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为 1537.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年就业补助资金公益性岗位补贴及动用上年结转公益性岗位补贴。

12.2080709社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为 97.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年就业补助资金职业技能鉴定补贴及动用上年结转职业技能鉴定补贴。

13.2080711社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.34万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年就业补助资金就业见习补贴及动用上年结转就业见习补贴资金。

14.2080713社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1651.92万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年就业补助资金促进创业补贴及动用上年结转促进创业补贴。

15.2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4750.79万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排就业补助资金其他就业补助支出及动用上年结转其他就业补助支出。

16.2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为681.49万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级追加安排2020年柳州市企业改革补助支出预算。

17.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.53万元，支出决算为 23.46万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费。

18.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.46万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费。

19.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金。

20.2109901卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级下达2020年新冠肺炎疫情防控联防联控人员临时性工作补助资金。

21.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.85万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出601.06万元，其中：

人员经费518.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等；

公用经费82.18万元，主要 包括：办公费、水费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.52万元，支出决算为1.27万元，完成预算的50.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的50.40%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：

1.受新冠肺炎疫情等原因影响，2020年公务接待减少。

2.认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.26万元，下降16.99%，其中：公务接待费支出决算减少0.26万元，下降16.99%。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情等原因影响，2020年公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.27万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出1.27万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.27万元。主要用于日常业务接待餐费。2020 年共接待国内来访团组14个、来宾72人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 1088.74万元、1088.74万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加659.94万元，增长153.90%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算1088.74万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中市本级追加安排财政拨款支出预算，涉及项目是改制及濒临破产企业有关人员各项费用。其中：

2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1088.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级追加安排改制及濒临破产企业有关人员各项费用。

九、2020年度预算绩效情况说明

本单位无预算项目支出绩效申报。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出82.18万元，比2019年增加13.86万元，增长20.29 %，增长原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额54.06万元，其中：货物支出37.05万元、工程支出0万元、服务支出17.01万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第一部分：柳州市就业服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市就业服务中心2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：柳州市就业服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况

二、2020 年度收入决算情况

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市就业服务中心概况

一、主要职能

柳州市就业服务中心承担政府、人力资源和社会保障行政部门赋予的公共就业管理和服务职能，具有保持就业局势的稳定，构建和谐稳定社会关系的作用。主要职责包括：

（一）负责执行全市就业规划、计划和方案，落实全市城乡劳动者、就业困难群体的就业再就业政策，承担市本级就业补助资金的管理和使用。负责全市各级公共就业服务机构、人力资源市场的建设和业务指导工作。

（二）负责执行创业扶持政策，指导全市公共就业服务机构开展创业服务工作。

（三）负责执行全市城乡劳动者职业技能培训政策。负责职业培训机构管理和创业培训师资队伍建设。指导培训质量监管工作。指导全市公共就业服务机构开展职业技能培训工作。

（四）负责全市公共就业服务机构信息网络的规划、建设、运行、管理工作。指导全市人力资源市场信息网络建设工作。

（五）组织开展全市劳动力资源调查和就业数据统计分析工作，为上级决策提供依据。

（六）负责执行全市城乡劳动力的就业开发和有序流动，组织实施劳务协作。

（七）负责全市破产、改制企业协保人员、工伤人员劳动保障事务管理工作及离退休人员非统筹补贴的发放工作。

（八）负责市本级流动人员、非公企业人事档案管理及劳动保障事务等管理服务工作。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、决算单位构成

（一）职能的变化情况说明

按柳编办〔2020〕29号文，原柳州市劳培中心培训机构质量核查工作职能移交至柳州市就业服务中心负责，故新增培训机构质量核查工作职能。

（二）机构及人员的基本情况说明

柳州市就业服务中心是副处级参公管理事业单位，中心人员基本情况：编制人数30人，实有在职编制人数29人；聘用控制数50人，实有在职聘用人数49人；退休人数22人。根据业务需要分别设：办公室、财务科、就业创业指导科、人力资源市场科、职业培训管理科、农民工工作科、档案管理科、信息网络管理科八个科室。

第二部分：柳州市就业服务中心2020年单位决算报表

详见附表。

第三部分：柳州市就业服务中心2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计28138.32万元，支出总计28138.32万元，与2019年相比，收、支均减少6169.67万元，均下降17.98%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计23539.37万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入22450.63万元；占比95.37%；政府基金预算财政拨款收入1088.74万元；占比4.63%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计 27237.02万元，其中：基本支出601.07万元，占2.21%；项目支出 26635.95万元，占97.79%；经营支出0万元，占0%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算23539.37万元、27236.94万元。与 2019 年相比，财政拨款收入减少5176.13万元，下降18.03%；支出减少2461.42万元，下降8.29%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况

2020年度财政拨款支出26148.19万元，占本年支出合计的96%。与2019年相比，财政拨款支出减少3121.37万元，下降10.66%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出26148.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出26063.01万元，占99.68%； 住房保障（类）支出37.53万元，占0.14%；卫生健康支出47.65万元，占0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1054.34万元，支出决算为26148.19万元，完成年初预算的2480.05%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有：柳州市企业改革补助支出1098.17万元、中央及自治区下达就业补助资金20248万元等；二是部分支出按规定，通过使用上一年度财政拨款结转资金解决，上年结转资金4569.44万元。其中：

1.2080101社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为323.11万元，支出决算为421.10万元，完成年初预算的130.33%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资补差。

2.2080106社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）。年初预算为568.36万元，支出决算为485.54万元，完成年初预算的85.43%。决算数小于预算数的主要原因是人事档案管理升级达标，档案整理项目经费指标数移交至人社局。

3.2080199社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.14万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金。

4.2080501社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为22.33万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的100%。

5.2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为43.80万元，支出决算为50.57万元，完成年初预算的115.46%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资及社保补差。

6.2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.90万元，支出决算为21.90万元，完成年初预算的100%。

7.2080699社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为367.82万元。决算数大于预算数的主要原因是特困企业等离休人员2020年非统筹方面的支出。

8.2080701社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为 2434.33万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年就业补助资金扶持公共就业服务专项资金及动用上年结转扶持公共就业服务专项资金。

9.2080702社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1338.37万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年就业补助资金职业培训补贴及动用上年结转职业培训补贴。

10.2080704社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为12052.89万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年就业补助资金社会保险补贴及动用上年结转社会保险补贴。

11.2080705社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为 1537.26万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年就业补助资金公益性岗位补贴及动用上年结转公益性岗位补贴。

12.2080709社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业技能鉴定补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为 97.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年就业补助资金职业技能鉴定补贴及动用上年结转职业技能鉴定补贴。

13.2080711社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为130.34万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年就业补助资金就业见习补贴及动用上年结转就业见习补贴资金。

14.2080713社会保障和就业支出（类）就业补助（款）求职创业补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1651.92万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排2020年就业补助资金促进创业补贴及动用上年结转促进创业补贴。

15.2080799社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4750.79万元。决算数大于预算数的主要原因是年中自治区追加安排就业补助资金其他就业补助支出及动用上年结转其他就业补助支出。

16.2089901社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为681.49万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级追加安排2020年柳州市企业改革补助支出预算。

17.2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20.53万元，支出决算为 23.46万元，完成年初预算的114.27%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费。

18.2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为21.46万元，支出决算为23.62万元，完成年初预算的110.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动补充人员经费。

19.2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转资金。

20.2109901卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 0.28万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级下达2020年新冠肺炎疫情防控联防联控人员临时性工作补助资金。

21.2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.85万元，支出决算为37.53万元，完成年初预算的114.25%。决算数大于预算数的主要原因是年度增人增资。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出601.06万元，其中：

人员经费518.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金等；

公用经费82.18万元，主要 包括：办公费、水费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.52万元，支出决算为1.27万元，完成预算的50.40%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.27万元，完成预算的50.40%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：

1.受新冠肺炎疫情等原因影响，2020年公务接待减少。

2.认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.26万元，下降16.99%，其中：公务接待费支出决算减少0.26万元，下降16.99%。公务接待费支出减少的主要原因是受新冠肺炎疫情等原因影响，2020年公务接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.27万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出1.27万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.27万元。主要用于日常业务接待餐费。2020 年共接待国内来访团组14个、来宾72人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 1088.74万元、1088.74万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加659.94万元，增长153.90%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算1088.74万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中市本级追加安排财政拨款支出预算，涉及项目是改制及濒临破产企业有关人员各项费用。其中：

2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1088.74万元。决算数大于预算数的主要原因是年中市本级追加安排改制及濒临破产企业有关人员各项费用。

九、2020年度预算绩效情况说明

本单位无预算项目支出绩效申报。

十、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出82.18万元，比2019年增加13.86万元，增长20.29 %，增长原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额54.06万元，其中：货物支出37.05万元、工程支出0万元、服务支出17.01万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆0辆，其中：公务用车0辆；执法执勤用车0辆；专业技术用车0辆；单价50万元 以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。