目录

第一部分：柳州市文化广电和旅游局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市文化广电和旅游局2020年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市文化广电和旅游局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市文化广电和旅游局概况

一、主要职能

（1）起草文化地方性法规草案，起草文化广播电视和旅游规章草案及规范性文件，研究拟订相关政策措施。

（2）统筹规划全市文化事业、文化产业、广播电视和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化广播电视和旅游体制机制改革。

（3）指导、管理全市文艺事业，指导艺术创作生产和电视剧创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（4）负责全市公共文化事业发展，推进全市文化、广播电视、旅游领域的公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共服务标准化，均等化和旅游公共服务标准化，扶助老少山贫地区广播电视建设和发展。

（5）指导、推进全市文化广播电视和旅游科级创新发展，推进文化广播电视和旅游行业信息化、标准化建设。

（6）负责全市非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（7）统筹规划全市文物、博物馆事业发展，组织协调文物资源调查、文物保护和考古工作，文物资源资产管理、合理利用和文物安全工作，指导全市博物馆、文物管理机构业务建设。

（8）统筹规划全市文化产业、广播电视产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。促进文化、旅游与相关产业以及全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

（9）指导全市文化和旅游市场发展，对文化市场、各类广播电视机构和旅游市场经营进行业务指导和行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。协调、指导全市假日旅游工作。监督管理、审查全市广播电视节目、网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

（10）指导、监督全市文化和旅游综合执法工作。组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（11）负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市的国家应急广播体系建设。指导、协调全市广播电视系统安全和保卫工作。

（12）管理全市性重大文化活动和广播电视宣传活动。指导全市文化和旅游重点实施、重大项目建设。指导和推进全域旅游、特色旅游、乡村旅游、休闲度假旅游、红色旅游、工业旅游。

（13）指导、管理全市文化和旅游对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作。组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和向国内外及港澳台市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。协调推动广播电视对外交流与合作。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

柳州市文化广电和旅游局共有直属单位14个（含机关本级）。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位1个，全额拨款事业单位11个，差额拨款事业单位1个。行政单位是柳州市文化广电和旅游局本级；参照公务员管理事业单位是柳州市文化市场综合行政执法支队；全额拨款事业单位分别是：柳州市图书馆、柳州市白莲洞洞穴科学博物馆、柳州市群众艺术馆、柳州市文物保护与考古研究中心、柳州画院、柳州市艺术研究所、柳州市博物馆、柳州市工业博物馆、柳州文庙管理所、柳州市广播电视监测中心、柳州市军事博物园；差额拨款事业单位是：柳州市艺术剧院。

第二部分：柳州市文化广电和旅游局2020年部门决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分：柳州市文化广电和旅游局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计50115.82万元，支出总计50115.82万元，与2019年相比，收、支分别增加1905.7万元；分别增长3.95%。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计46417.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入41199.26万元；占比88.76%；政府基金预算财政拨款收入620万元；占比1.34%；上级补助收入4127.39万元，占比8.89%；事业单位经营收入121.57万元，占比0.26%；其他收入349.32万元，占比0.75%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计47,778.22万元，其中：基本支出10,418.69万元，占21.81%；项目支出37,230.12万元，占77.92%；经营支出129.42万元，占0.27%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收、支总决算43,380.3万元、43,380.3万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加905.98万元，增长2.13%。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出42,408.16万元，占本年支出合计的98.56%。与2019年相比，财政拨款支出增1,729.49万元，增加4.25%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出42408.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出19381.86万元，占45.7%；文化旅游体育与传媒支出20063.73万元，占47.31%；社会保障和就业支出1650.55万元，占3.89%；卫生健康支出458.18万元，占1.08%；城乡社区支出170万元，占0.4%；住房保障支出621万元，占1.46%；其他支出62.83万元，占0.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为31717.48万元，支出决算为43028.16万元，完成年初预算的135.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有免费开放补助资金、自治区旅游发展专项资金、国家文物保护专项资金、中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金、自治区统筹资金支持重大旅游项目等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）。

2.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为18866万元，支出决算为19,379.86万元，完成年初预算的102.72%。决算数大于预算数的主要原因是年初只要求做2020年广西文化旅游发展大会经费准备资金，年中大会经费预算通过审核后，财政才拨付此资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。年初预算为1170.53万元，支出决算为1332.84万元，完成年初预算的113.87%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为195.2万元，支出决算为175.42万元，完成年初预算的89.87%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。年初预算为1427.81万元，支出决算为1446.94万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为1838.07万元，支出决算为1758.06万元，完成年初预算的95.65%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为120万元，支出决算为321.72万元，完成年初预算的268.10%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达了文化活动经费。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为834.4万元，支出决算为1002.59万元，完成年初预算的120.16%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达了群众文化经费。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为270万元，支出决算为248万元，完成年初预算的91.85%。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）。年初预算为127.63万元，支出决算为87.34万元，完成年初预算的68.43%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。年初预算为0万元，支出决算为500万元。决算数大于预算数的主要原因是根据自治区的要求，增加了在央视播放旅游宣传的资金。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为624.88万元，支出决算为5754.55万元，完成年初预算的920.90%。决算数大于预算数的主要原因是自治区下达了2020年广西文化旅游发展大会的资金。

13.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为764.64万元，支出决算为1695.23万元，完成年初预算的221.70%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达了文物保护经费。

14.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为2741.62万元，支出决算为4563.62万元，完成年初预算的166.46%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨了免费开放经费。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。年初预算为4.11万元，支出决算为94.89万元，完成年初预算的2308.76%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达了其他文物支出经费。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算为126.57万元，支出决算为170.04万元，完成年初预算的134.34%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为80万元，支出决算为912.5万元，完成年初预算的1140.63%。决算数大于预算数的主要原因是上级补助公共文化服务体系建设专项资金。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为82.63万元，支出决算为81.16万元，完成年初预算的98.22%。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为370.89万元，支出决算为371.91万元，完成年初预算的100.28%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为725.12万元，支出决算为767.39万元，完成年初预算的105.83%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为362.57万元，支出决算为360.35万元，完成年初预算的99.39%。

22.社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为61.53万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，临时增加经费。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为8.22万元。决算数大于预算数的主要原因是因机构改革，临时增加经费。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.8万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为87.45万元，支出决算为85.35万元，完成年初预算的97.6%。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为263.1万元，支出决算为267.01万元，完成年初预算的101.49%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为89.05万元，支出决算为91.01万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.01万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）。

29.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是市发改委给的规划资金。

30.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为130万元。决算数大于预算数的主要原因是市发改委给的城乡社区公共设施和城乡社区环境卫生经费。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为543.82万元，支出决算为615.03万元，完成年初预算的113.09%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

32.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.97万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政下达的购房补贴资金。

33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为1.4万元，支出决算为62.83万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出8690.82万元，其中：

人员经费8061.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费629.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.55万元，支出决算为16.85万元，完成预算的68.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为9.64万元，完成预算的80.33%；公务接待费支出决算为7.21万元，完成预算的60.08%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加2.84万元，增长20.27%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，比去年无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加0.3万元，增长3.21%；公务接待费支出决算增加2.54万元，增长54.39%。

因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是机构改革，加大了各项业务的调研和辅导；公务接待费支出增加的主要原因是因承办2020年广西文化旅游发展大会，自治区来柳考察指导活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算9.64万元，占57.21%；公务接待费支出决算7.21万元，占42.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。

2.公务用车购置及运行费支出9.64万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出9.64万元。主要用于公务用车的维护保养及保险维修费用。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出7.21万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出7.21万元。主要用于日常自治区以及其他省市的来访。2020年共接待国内来访团组63个、来宾352人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算620万元、620万元。与2019年相比，收、支总计各增加574万元，增长1247.83%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算620万元，决算大于预算数主要原因：年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有地方旅游开发项目补助和城市建设支出；其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）旅游发展基金支出（款）地方旅游开发项目补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下达经费。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为600万元。决算数大于预算数的主要原因是市发改委拨付经费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，共涉及预算资金20666.02万元，分别为：非物质文化遗产保护经费、市第三届旅游产业发展大会、航线培育资金及动车奖励经费、旅游发展专项资金、柳州市图书馆购图书经费、柳州市艺术剧院柳州市中外优秀剧目“月月演”，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

围绕承办好2020年广西文化旅游发展大会和举办好柳州市第三届文化旅游产业发展大会这一主线，推动柳州文化广播电视旅游工作高质量发展，取得了初步成效。据统计，2020年我市共接待国内外游客5453.38万人次，同比恢复77.9%；实现旅游总消费602.01亿元，同比恢复73.1%。其中，接待入境过夜游客1.09万人次，同比下降95.9%，实现国际旅游（外汇）消费367.59万美元（折合人民币约0.25亿元），同比下降97.3%；接待国内游客人数5452.29万人次，同比恢复78.2%；实现国内旅游消费601.75亿元，同比恢复73.9%。

经评定，本部门的预算绩效自评为优秀。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出249.17万元，比2019年增加19.88万元，增长8.67%，增长原因承办2020年广西文化旅游发展大会。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额3784.68万元，其中：货物支出574.01万元、工程支出206.25万元、服务支出3,004.43万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆6辆，其中：公务用车4辆；执法执勤用车2辆；专业技术用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。