目录

第一部分：柳州市博物馆概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分：柳州市博物馆2020年单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市博物馆2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度收入决算情况。

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市博物馆概况

一、主要职能

柳州市博物馆职能：负责文物收藏、保护、研究、博物馆运行、陈列展览、社会教育、文物建筑遗址保护管理。承担历史、世居少数民族史、柳州文化的学术研究并开展对外交流。

柳州工业博物馆职能：向公众免费提供市民参观、游玩和阅读场所；对工业文物进行搜集、保存、研究、传播和展览；维护文物、场馆的安全。

柳州文庙管理所职能：承担传统文化传播、传统文化的展示及对外传统文化交流和展示的工作。组织开展传统文化天天学公益学习班等，提升全民传统文化的普及、文化软实力保护与推广。

二、决算单位构成

柳州市博物馆2020年决算涵盖柳州市博物馆、柳州工业博物馆、柳州文庙管理所的财务数据。

第二部分：柳州市博物馆2020年单位决算报表

《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分：柳州市博物馆2020年度单位决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计4287.52万元，支出总计4287.52万元，与2019年相比，收、支分别增加461.77万元；分别增长12.07%。增长的原因是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有国家文物保护专项资金、增人增资经费、抚恤金等。

二、2020年度收入决算情况

本年收入总计3939.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2864.38万元；占比72.71%；上级补助收入753.29万元，占比19.12%；其他收入321.56万元，占比8.16%。

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计3831.44万元，其中：基本支出989.97万元，占25.84%；项目支出2841.47万元，占74.16%；。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本单位2020年度财政拨款收、支总决算2865.87万元、2865.87万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少271.03万元，增长-0.09%。减少的原因一是单位有一在职人员去世，故相关人员经费未支出；二是因为有项目支出需按施工进度支付，2020年未达到相关进度，需在2021年进行支付，故2020年的财政拨款支出减少。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）财政拨款支出决算情况。

单位2020年度财政拨款支出2832.07万元，占本年支出合计的98.82%。与2019年相比，财政拨款支出减少303.34万元，增加-0.09%。减少的原因一是单位有一在职人员去世，故相关人员经费未支出；二是因为有项目支出需按施工进度支付，2020年未达到相关进度，需在2021年进行支付，故2020年的财政拨款支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出2832.07万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2578.89万元，占91.06%；社会保障和就业支出135.09万元，占4.77%；卫生健康支出33.32万元，占1.18%；住房保障支出78.38万元，占2.77%；其他支出6.38万元，占0.23%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算为1333.94万元，支出决算为2832.07万元，完成年初预算的112.31%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有免费开放补助资金、国家文物保护专项资金、增人增资经费、抚恤金等；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一其他文化和旅游支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.12万元。决算数大于预算数的主要原因是下达抚恤金。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为72.57万元。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨了文物保护资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为1094.99万元，支出决算为2495.21万元，完成年初预算的227.88%。决算数大于预算数的主要原因是上级下拨了免费开放经费，财政追加事业单位绩效工资总量补差、增人增资经费等。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为24.49万元，支出决算为24.49万元，完成年初预算的100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.76万元，支出决算为73.38万元，完成年初预算的93.17%。决算数小于预算数的主要原因是单位有一在职人员去世，故有剩余。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.38万元，支出决算为37.22万元，完成年初预算的94.51%。决算数小于预算数的主要原因是单位有一在职人员去世，故有剩余。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为37.26万元，支出决算为33.32万元，完成年初预算的89.43。决算数小于预算数的主要原因是单位有一在职人员去世，故有剩余。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为59.07万元，支出决算为76.67万元，完成年初预算的129.80%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元。决算数大于预算数的主要原因是市财政下达的购房补贴资金。

10.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.38万元。决算数大于预算数的主要原因是动用上年结转（结余）。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度财政拨款基本支出989.97万元，其中：

人员经费917.59元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；

公用经费72.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.68万元，支出决算为0.89万元，完成预算的52.98%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，；公务接待费支出决算为1.68万元，完成预算的52.98%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少22.72元，增长-96%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，比去年无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少22.72元，增长-96%；公务接待费支出决算减少0万元，比去年无增减。

因公出国（境）费支出及公务接待费无增减；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是单位公车改革，自2020年起本单位无公车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0.89万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。无开支。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。

3.公务接待费支出0.89万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.89万元。主要用于日常自治区以及其他省市的来访。2020年共接待国内来访团组72个、来宾315人次。

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、2020年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度单位整体支出绩效全面开展绩效自评，共涉及预算资金2865.87万元，自评覆盖率达到100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，单位整体支出绩效自评得分为为优秀。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2020年度单位机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况。2020年度单位政府采购支出总额669.70万元，其中：货物支出63.68万元、工程支出118万元、服务支出488.02万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。