柳州市中级法院2015年部门预算说明

　　一、基本情况

　　1. 2015年我院主要工作安排

　　我院在2015年主要工作是审判刑事案件，民事案件和行政案件，并通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护社会安定和社会秩序，保护国家和集体的财产安全，保护公民的合法财产、人身权利、民主权利和其他权利。

　　2.人员构成情况

　　柳州市中级人民法院隶属市本级财政管理的全额预算拨款单位，我院下设有业务庭及科室共18个部门。

　　3.预算编制原则

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2015年部门预算编制指导思想和原则，结合我院2015年工作实际，编制我院部门预算草案。

　　二、关于柳州市中级人民法院2015年收支预算总表的说明

　　柳州市中级人民法院部门预算实行综合预算，反映柳州市中级人民法院本级收入和支出预算。

　　（一）2015年收入预算总计3568.52万元。其中：

　　公共预算拨款3568.52万元，主要是

　　1. 行政运行1515.72万元。

　　2. 其他法院支出1334.67万元。

　　3. 归口管理的行政单位离退休546.34万元。

　　4．住房公积金171.79万元。

　　（二）2015年支出预算总计3568.52万元。其中：

　　1. 公共安全2850.39万元。包括:

　　⑴  行政运行1515.72万元。

　　⑵  其他法院支出1334.67万元。

　　2. 归口管理的行政单位离退休546.34万元。

　　3．住房公积金171.79万元。

　　三、关于柳州市中级人民法院2015年公共财政预算支出预算表的说明

　　2015年柳州市中级人民法院年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计3568.52万元。其中：

　　（一）基本支出2233.85万元。主要是用于工资福利支出1206.44万元、商品和服务支出309.53万元、对个人和家庭的补助717.88万元。

　　（二）项目支出1334.67万元。主要是用于工资福利支出101.3万元、商品和服务支出1049.01万元、对个人和家庭的补助100.46万元、其他资本性支出83.9万元。

　　四、本部门一般公共预算拨款2015年“三公”经费说明

　　（一）因公出国（境）经费2015年预算10万元，同比持平。

　　（二）公务接待费2015年预算74.45万元，同比减0.23万元，同比下降0.31%。

　　（三）公务用车费2015年预算146.7万元，同比持平。

　　1.公务用车运行维护费2015年预算146.7万元，同比持平。

　　2.公务用车购置2015年预算无，上年预算无。