柳州市供销社（部门）2016年部门预算说明

　　根据《中华人民共和国预算法》的有关规定以及《柳州市人民政府办公室关于编制市本级2016年部门预算的通知》（柳政办〔2015〕103号）要求，结合本部门工作职能及2016年工作计划，编制了本部门2016年部门预算，现将有关情况说明如下：

　　一、部门基本概况

　　（一）2016年本部门主要工作安排

　　柳州市供销合作联社按照“改造自我，服务农民”的要求，紧紧围绕各项工作，推进项目建设、实施乡镇供销社改革发展三年行动计划，突出谋划“十三五”规划加快改革发展，重点谋划部署综合改革、创新组织体系和服务机制，加快推进乡镇供销社等基层组织建设、夯实基层基础，发展为农服务网络体系、提高为农服务水平和质量，确保供销社保持良好发展态势，全力以赴做好服务“三农”的各项工作。

　　1.大力提升乡镇供销社为农服务能力。

　　2.全力推进项目建设。

　　3.切实增强服务“三农”能力。

　　4.加强基层队伍建设。

　　5.统筹兼顾其他工作。

　　（二）部门机构设置和人员情况

　　本部门机构设置及人员情况如下表：

　　单位：人

  　二、收入预算说明

　　（一）2016年部门收入预算总体情况（数据参见预算01表）

　　2016年收入总计1169.74万元。明细如下：

　　1．公共财政预算资金1169.74万元，比上年增加 95.23万元，增长8.86 %：

　　（1）经费拨款（补助）1169.74万元，比上年增加95.23万元，增长8.86 %。

　　三、支出预算说明

　　（一）2016年部门支出预算总体情况（数据参见预算01表）

　　2016年支出总计1169.74万元，其中：本年支出合计1169.74万元，比上年增加95.23万元，增长8.86 %；

　　（二）本年支出分类

　　1．本年支出按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

　　（1）社会保障与就业类科目153.23万元，占本年支出预算合计13.10 %，同比增加10.41万元，增长7.28 %。

　　（2）医疗卫生类科目20.24万元，占本年支出预算合计1.73 %，同比增加 20.24 万元，增长100 %。

　　（3）商业服务业等事务类科目906.74万元，占本年支出预算合计77.52%，同比增加56.53万元，增长6.64 %。

　　（4）住房保障支出类科目39.53万元，占本年支出预算合计3.37 %，同比增加8.05 万元，增长25.57 %。

　　（5）粮油物资储备事务类科目50.00万元，占本年支出预算合计4.27 %，同比增加0万元。

　　2．本年支出按支出结构分类划分，共分为2类，其中：

　　（1）基本支出预算575.74万元，占本年支出预算合计 49.22 %，同比增加104.23 万元，增长22.11 %；

　　（2）项目支出预算594.00万元，占本年支出预算合计50.78 %，同比减少9万元，下降1.49 %。

　　四、支本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明

　　（一）公务接待费2016年预算3.07万元，同比增加0.51万元，同比增加19.92%，增加原因:年初工作计划安排加大项目支持力度，全面铺开供销社综合改革工作，需要增加公务接待费。

　　（二）公务用车费2016年预算3万元，同比减少27.32万元，同比下降90.11%，减少原因:公车改革。

　　1.公务用车运行维护费2016年预算3万元，同比减少27.32万元，同比下降90.11%，减少原因:公车改革。

　　2.公务用车购置费预算为0元，与上年一致。

　　(三)公务出国2016年预算0元，与上年一致。