柳州市扶贫开发办公室

　　2016年部门预算说明

　　一、基本情况

　　（一）2016年本部门主要工作安排

　　2016年我们将以党的十八大及十八届四、五中全会精神和习近平总书记扶贫开发战略思想为指导，以贯彻落实《中共广西壮族自治区委员会关于贯彻落实中央扶贫开发工作重大决策部署坚决打赢“十三五”脱贫攻坚战的决定》（桂发[2015]15号）为抓手，围绕“两不愁三保障”的奋斗目标，进一步推进精准扶贫、精准脱贫，确保到2020年全市贫困户全部脱贫销号、贫困村全部脱贫出列、贫困县全部脱贫摘帽。

　　重点做好以下十二项工作：

　　1、待自治区“1+20”文件出台后，修改完善《柳州市2015－2020年精准扶贫总体工作方案》和7个行动方案（统称“1+7”文件），并组织实施。

　　2、切实做到精准识别、精准扶贫和精准脱贫。要用好识别成果，对建档立卡数据进行认真分析，按致贫原因制定帮扶措施和减贫计划。认真落实好帮扶责任人，逐村逐户制定帮扶措施，找准脱贫门路。要把扶贫资源、措施精准引导到特定贫困人口，具体人口上去。要因地制宜、因村施策、因户施法，通过实施“七个一批”计划，实现贫困人口精准脱贫。年度计划减贫8.5万人。

　　3、抓好扶贫资金项目等业务指导和监管工作。加大争取各类资金对贫困村及贫困人口的扶持力度，力争2016年修建村屯道路硬化200公里以上，各类产业项目扶持覆盖大多数贫困村及贫困户。

　　4、完成全市“十二五”183个贫困村整村推进扶贫开发工作总结验收评估工作。依据全市“十三五”扶贫开发规划，开展“十三五”313个贫困村项目需求及发展调查摸底核实工作，做好“十三五”贫困村项目规划编制。

　　5、积极协调推进社会扶贫创新。一是继续推动市、县（区）直417个单位做好定点扶贫工作；二是鼓励、引导企业（商会）开展好“村企共建”、“百家民营企业扶助百个贫困村”活动；三是抓住“10•17”国家扶贫日契机，进一步营造全社会关注、参与扶贫的浓厚氛围。

　　6、做好雨露计划教育扶贫培训工作。一是加强监管，确保贫困家庭子女上学就业，应补尽补政策落到实处。二是围绕产业抓好扶贫对象实用技术培训。三是围绕转移就业抓好短期技能培训，增加扶贫对象的工资性收入。

　　7、进一步抓好金融扶贫工作。

　　8、协助发改部门组织实施扶贫移民搬迁工程。

　　9、加强扶贫资金和项目监管，确保资金安全有效使用。全面落实扶贫项目公告公示制度，定期组织专项检查，筑牢扶贫资金使用管理的“高压线”。

　　10、以绩效考评为抓手，推动县区落实好各项任务。扎实做好年度精准扶贫工作指标考核和为民办实事指标考核工作。

　　11、进一步探索加强宣传工作途径，积极营造扶贫开发的良好氛围。

　　12、加强扶贫干部队伍思想、作风、廉政和效能建设。

　　（二）部门机构设置和人员情况

　　本部门机构设置及人员情况如下表：

　　单位：人

　　（三）根据《预算法》等法律法规的规定，按照2016年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2016年工作实际，编制本部门预算草案。

　　二、关于柳州市扶贫开发办公室2016年收支预算总表的说明

　　柳州市扶贫开发办公室部门预算实行综合预算，反映柳州市扶贫开发办公室所有的收入和支出预算。

　　（一）2016年收入预算总计1818.73万元。其中：

　　公共预算拨款1818.73万元，主要是经费拨款(补助)1818.73万元。

　　（二）2016年支出预算总计1818.73万元。其中：

　　1. 社会保障和就业50.12万元。包括:2016年退休人员工资。

　　2. 社会保险基金支出11.49万元。包括：2016年在职及退休人员医疗保险等开支。

　　3.农林水事务1735.28万元。包括:2016年在职人员工资，2016年办公费、工会费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等，2016年聘用人员工资及社保费等，2016年市、县区项目开支等。

　　4. 住房保障支出21.84万元。包括:2016年在职人员住房公积金等。

　　三、关于柳州市扶贫开发办公室2016年公共财政预算支出预算表的说明

　　本表按支出功能分类科目编制，反映柳州市扶贫开发办公室年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

　　2016年柳州市扶贫开发办公室年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计1818.73万元。其中：

　　（一）基本支出258.43万元。主要是用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

　　（二）项目支出1560.3万元。主要是用于全市扶贫开发工作会议及柳州市扶贫产业开发现场会议费、设备购置、扶贫资金监察经费、聘用工作人员经费、整村推进工作实施经费、贫困农户信息管理、统计监测管理经费及扶贫考核经费、倍增工程项目等经费开。

　　四、本部门一般公共预算拨款2016年“三公”经费说明

　　（一）因公出国（境）经费2016年预算0万元，同比无增减。

　　（二）公务接待费2016年预算7.65万元，同比减少0.53万元，同比下降6.48%，增减原因:进一步规范接待标准。

　　（三）公务用车费2016年预算0万元，同比减少15万元，同比下降100%，增减原因:公车改革。

　　1.公务用车运行维护费2016年预算0万元，同比增减15万元，同比下降100%，增减原因:公车改革。

　　2.公务用车购置2016年预算0万元，同比无变化。