根据《预算法》等法律法规的规定，按照2014年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2014年工作实际，编制本部门预算草案。

　　部门基本概况

　　一、2014年本部门主要工作安排

　　(一)完善综合协调机制，确保收入应收尽收。完善财、税、库、银横向联网和综合协调机制，加强与相关部门及单位的协调与沟通，把握收入动向，及时掌握和监控重点税源、重点企业、重点行业、重大项目的税收入库进度。

　　(二)强化非税收入征管措施，确保及时足额入库。重点做好国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收益、罚没收入的征管工作。强化收入稽查力度，杜绝乱收费、乱罚款、滞留、坐支、挪用等违纪行为的发生，确保非税收入及时足额入库。

　　(三)加大民生领域支出，切实保障和改善民生。完善社会保障体系，积极扩大就业，改善困难群体的生活水平；全面提升公共卫生服务水平，提高重点疾病防控和突发公共卫生事件应急处置能力；积极筹措廉租住房保障资金，积极支持解决城市低收入家庭住房困难。

　　(四)加大公共服务投入，全力支持社会事业发展。继续加大教育投入力度，提高教育经费使用效率；进一步完善农村义务教育经费保障机制，支持校舍安全工程建设和农村薄弱学校改造；健全家庭经济困难学生资助政策体系；积极推动文化惠民工程建设，推动文化体制改革和文化事业、产业发展；支持群众体育活动的开展。

　　(五)努力促进农民增收，全力保障农民利益。认真落实好各项财政惠民惠农补贴政策，拓宽农民增收渠道，调动农民发展生产积极性；努力增加扶贫开发地区贫困群众收入，加快脱贫致富步伐。

　　（六）深化部门预算改革。继续完善基础信息库建设，研究出台市本级行政事业单位聘用人员工资待遇标准，完善标准体系建设；继续加强项目库建设管理；进一步扩大绩效预算试点评价工作范围。

　　（七）深化国库集中支付制度改革。继续推广公务卡消费改革，探索强化财政支付职能的办法和途径；继续加强对国库资金使用的动态监控，确保财政资金安全、高效运行。

　　（八）加强财政监管。加强财政资金各环节监督，完善专项资金管理办法，加强监督检查，规范专项资金管理；加强财政投资评审，加强政府采购，努力提高财政投资效益。

　　二、部门机构设置和人员情况

　　本部门机构设置如下表：

　　本年度机构和人员如下表：

　　单位：人

　　2014年部门预算收支情况

　　柳州市财政局部门预算实行综合预算，包含市财政局机关和9个下属事业单位收支预算。

　　一、2014年部门收入预算情况

　　2014年部门预算总收入4354.51万元。明细如下：

　　（一）公共财政预算资金4186.01万元，同比增加103.33万元，增长2.53 %：

　　1、经费拨款（补助）3664.76万元，同比增加103.33万元，增长 2.9 %；

　　2、行政事业性收费收入521.25万元，与上年持平。

　　（二）上年结余收入168.50万元。其中经费拨款（补助）结转168.50万元。

　　二、2014年部门支出预算情况

　　2014年支出总预算4354.51万元，基本支出1956.26万元，占支出总预算 44.92%，同比增加143.44万元，增长7.9%；项目支出2229.75万元，占支出总预算51.21%，同比减少40万元，下降1.76%。

　　本年支出情况：

　　按支出功能分类科目划分为三类：

　　（一）一般公共服务支出3601.04万元，占支出总预算82.69%，同比增加60.99万元，增长1.72%。

　　（二）社会保障和就业支出438万元，占支出总预算10.06%，同比增加20.45万元，增长4.89%。

　　（三）住房保障支出支出146.97万元，占支出总预算 3.38%，同比增加21.89万元，增长17.50%。

　　（四）用上年结余收入支出预算168.50万元。

　　2014年部门公共财政预算支出情况

　　柳州市财政局2014年公共财政预算资金支出4186.01万元，按基本支出和项目支出分，基本支出1956.26万元,项目支出2229.75万元。

　　（一）基本支出分三类：

　　（1）基本支出的工资福利支出预算1074.05万元，占支出总预算24.67%，同比增加47.39万元，增长4.62%；

　　（2）基本支出的商品和服务支出预算252.78万元，占支出总预算5.81%，同比增加49.86万元，增长24.57%；

　　（3）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算629.43万元，占支出总预算14.45%，同比增加46.08万元，增长7.89%。

　　（二）项目支出预算2229.75万元，占支出总预算 51.21 %，同比减少40万元，下降1.76%。