今年以来，由于市本级土地出让收入预计出现增收、土地一级整理支出加大等因素，国有土地使用权出让预算执行情况发生了变化。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《广西壮族自治区预算监督条例》相关规定，结合2021年市本级国有土地使用权出让预算收支增减情况，提出2021年国有土地使用权出让收支预算调整方案如下：

一、收入预算

2021年国有土地使用权收入预计254亿元，比年初预算184亿元增加70亿元。调整原因：

（一）结合当前柳州市区土地储备情况，加快土地资产盘活处置，预计土地出让收入增加50亿元。

（二）根据财政部等四部门《关于将国有土地使用权出让收入、矿产资源专项收入、海域使用金、无居民海岛使用金四项政府非税收入划转税务部门征收有关问题的通知》（财综〔2021〕19号）规定，自2022年1月1日起国有土地出让收入划转税务部门负责征收，为完善划转征收准备工作，我市相关部门加大对已出让土地款的清算入库工作，将在代征代缴户中待缴库的土地出让收入清缴入库，预计土地出让金超收20亿元。

二、支出预算

2021年国有土地使用权预算支出预计254亿元，比年初预算184亿元增加70亿元。

（一）城乡社区支出增加84.43亿元。调整安排支出的项目：

1.增加94亿元用于土地储备中心支付市属各集团公司土地一级整理成本支出，优先安排支出。包括：

土地一级整理成本支出60.79亿元、北城集团（北雀路45号项目、国道209东侧沙塘加油站附近项目等）14.22亿元、轨道集团（静兰片区项目、跃进路东侧项目等）10.79亿元、城建集团（中医院东院东侧项目、楼梯山西北侧项目等）8.2亿元城建集团中医院东院东侧项目4.53亿元；

城建集团河东北片区项目1.57亿元；

城建集团楼梯山西北侧项目2.1亿元；

北城集团石碑坪工业园区项目3819万元；

北城集团柳州市路东侧葡萄山路南侧项目2079万元；

北城集团北雀路45号项目7.13亿元；

北城集团国道209东侧沙塘加油站附近2.15亿元；

北城集团北部生态新区北进路西侧1660万元；

北城集团柳石路南段西侧鲤鱼山南侧1.95亿元；

北城集团双沙路以东地块7757万元；

北城集团鱼峰区河表工业园2312万元；

北城集团古灵大道南侧1.09亿元；

北城集团沙塘工业园S-1-4号地块855万元；

北城集团洛维路南侧487万元；

轨道集团西鹅片区项目1.86亿元；

轨道集团静兰片区项目3.09亿元；

轨道集团跃进路东侧项目2.85亿元；

轨道集团西鹅路南段东侧项目1.99亿元；

轨道集团项目资本金1亿元；

轨道集团土地一级整理成本支出13亿元；

北城集团土地一级整理成本支出19.5亿元；

东城集团土地一级整理成本支出17.5亿元；

土地一级整理成本支出待安排10.79亿元。。

上述项目调增的主要原因是根据《柳州市人民政府关于印发<柳州市土地储备管理实施办法>的通知》（柳政发〔2021〕30号）规定，市区范围内土地一级整理开发模式调整，成本支出加大。

2.减少9.57亿元项目支出，包括：

（1）企业搬迁改造项目减少2亿元，主要原因是东风柳汽企业搬迁改造项目未达计划进度，预计年内不需安排支出；

（2）补充耕地占补指标支出减少1.2亿元，主要原因是根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于对2020年落实有关重大政策措施真抓实干成效明显地方予以督查激励的通报》（桂政办发〔2021〕79号）规定，柳州市获得1300亩新增建设用地指标；

（3）调减非急需非刚性支出6.37亿元，包括：城市综合交通配套工程支出减少1亿元；取消路桥收费后安排市城投公司对应贷款本息支出减少1.32亿元；文昌楼等租金支出减少5000万元；园区发展资金减少2500万元；公共服务基建项目划拨土地费用减少3000万元；加大土地一级整理成本支出，土地收益基金支出减少3亿元。

上述项目调减的主要原因是根据《柳州市人民政府关于印发<柳州市土地储备管理实施办法>的通知》（柳政发〔2021〕30号）规定，市区范围内土地一级整理开发模式调整，成本支出加大。为平衡政府性基金预算，相应调减非急需非刚性支出。

（二）补助下级减少10.43亿元，包括：补助柳江区减少2亿元，主要原因是柳江区2021年土地收入未达计划，相应调减成本性和收益支出；补助柳东新区减少8.43亿元，主要原因是原列入柳东新区补助的项目调整下达给东城集团。

（三）调出资金减少4亿元。为调出到一般公共预算统筹资金减少。

附件：2021年柳州市本级政府性基金预算调整方案表