民盟柳州市委2015年部门预算编制说明

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2015年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制本部门预算草案。

　　一、部门基本概况

　　一、2015年本部门主要工作安排

　　1、民盟柳州市委进行重点建议、重点提案等专题调研相关活动。

　　2、进行春节、三八妇女节、教师节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

　　3、进行处级干部学习培训；市委会机关干部到区社会主义学院培训；会计、统计、五五普法、计生等学习培训活动；举办民建新会员学习培训班。

　　4、购置办公设备。

　　5、进行年度专题调研、接待区委及各地市来访单位。

　　6、开展政治交接活动、开展树立和践行社会主义核心价值体系活动，各基层组织开展支部活动。

　　7、进行基层支部换届和民盟柳州市委换届代表大会

　　二、部门机构设置和人员情况

　　本部门机构设置如下表：

　　机构和人员情况表

　　                                                 单位：人

　　二、2015年部门收入预算情况

　　2015年部门收入预算总体情况（数据参见预算01表）

　　（一）2015年收入总预算151.92万元。明细如下：

　　公共财政预算资金151.92万元，比上年增加37.08万元，增长32.29 %：

　　经费拨款（补助）151.92万元，比上年增加37.08万元，增长32.29 %。

　　三、2015年部门支出预算情况

　　（一）2015年部门支出预算总体情况（数据参见预算01表）

　　2015年支出总预算151.92万元，其中：本年支出合计151.92万元，比上年增加37.08万元，增长32.29 %。

　　（二）本年支出分类

　　1．本年支出按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

　　一般公共服务类科目97.94万元，占本年支出预算合计64.47%，同比增加34.99万元，增长55.58%。

　　社会保障与就业类科目48.08万元，占本年支出预算合计31.65%，与上年持平。

　　住房保障支出类科目5.90万元，占本年支出预算合计3.88%，同比增加2.09万元，增长54.86%。

　　2．本年支出按支出结构分类划分，共分为2类，其中：

　　（1）基本支出预算103.42万元，占本年支出预算合计68.07%，同比增加15.08万元，增长17.07 %；

　　（2）项目支出预算48.50万元，占本年支出预算合计31.92 %，同比增加22.00万元，增长83.19%。

　　（三）本年项目支出预算明细（数据参见预算14表）

　　民盟柳州市委

　　【1】设备购置费­­2.5万元

　　A．项目内容简介：

　　民盟柳州市委会全年办公设备购置费支出

　　B．立项依据：

　　中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室关于印发《柳州市本级行政事业单位通用办公设施配置标准（试行）》的通知（柳办发[2011]61号）、柳政采（2014）2文件要求，做好机关办公用品采购

　　【2】换届经费21万元

　　A．项目内容简介：

　　根据上级有关部门的统一部署和工作安排，民盟柳州市委会将按照《中国民主建国会章程》的要求，于2015年进行基层支部换届和柳州民盟换届代表大会。

　　B．立项依据：

　　1、民盟广西区委关于转发《各民主党派广西区委会关于做好设区市委员会2015年换届工作座谈会纪要》的通知（盟桂发[2014]15号）

　　【3】课题调研费­­5万元

　　A．项目内容简介：

　　民盟柳州市委会全年课题调研费支出

　　B．立项依据：

　　1、中共柳州市委办公室柳州市人民政府办公室转发《市委统战部关于重大问题邀请民主党派、无党派人士、工商联调研研究的实施办法》的通知（柳办发[2010]58号）

　　2、关于拟送《关于2014年柳州市重大问题邀请民主党派、无党派人士、工商联专题调研拟参考课题》的函（柳政研函[2014]3号）

　　3、《关于开展2014年全市统战理论政策研究工作的通知》（柳统通[2014]38号）

　　【4】节日慰问活动经费6万元

　　A．项目内容简介：

　　1、 元旦、春节、三八妇女节，教师节，国庆节，重阳节，中秋节等节日慰问活动经费。

　　2、用于对老、病、亡、困难会员的慰问。

　　B．立项依据：

　　1、《柳州市本级2015年部门预算编制指南》

　　2、《基层组织开展慰问年老、生病、困难会员的实施方案》的通知

　　【5】学习培训费6万元

　　A．项目内容简介：

　　①民盟柳州市委机关干部挂职学习培训费。②民盟柳州市委机关干部各级社院培训费。③处级干部学习培训费。④财经，统计，计生，六五普法等培训学习。⑤民盟新会员、骨干会员学习培训班的费用开支。

　　B．立项依据：

　　1、民盟广西区委会关于各地市民建基层组织会员学习的通知。

　　2、中共柳州市委统战部关于举办柳州市统战系统干部业务培训班的预通知。

　　3、中共柳州市委组织部、市人力资源和社会保障局组织的各类培训班学习。

　　4、会计、统计、计生、六五普法等培训学习

　　【6】专项业务费8万元

　　A．项目内容简介：

　　专项业务费用于编制《柳州盟讯》期刊、《盟讯合订本》上下册。

　　B．立项依据：

　　1、民盟柳州市委会主委会议决议通过单位年度工作计划

　　2、民盟柳州市委会常务委员会议决议通过单位年度工作计划

　　3、民盟柳州市委会全体会议决议通过单位年度工作计划

　　4、关于编制《柳州盟讯》期刊的计划

　　5、关于印制《盟讯合订本》上下册的计划

　　四、“三公”经费预算说明（数据参见预算附1表）

　　2015年“三公”经费预算公共财政预算总计2.32万元。其中：公务接待费0.32万元；公务用车费2万元。

部门名称：中国民主同盟柳州市委员会

盖章：

日期：2014年12月22日