柳州市社科所2015年部门预算编制说明

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2015年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制本部门预算草案。

　　一、部门基本概况

　　（一）2015年本部门主要工作安排

　　一是紧贴十八大精神和自治区党委政府及柳州市党委政府的中心工作开展前瞻性应用对策研究，认真做好2015年课题规划工作。

　　二是依照十二五期间哲学社会科学工作规划、加快成立柳州市社科院工作步伐。

　　三是紧扣市委中心工作开展社科研究。认真抓好科研工作，努力打造一批社科精品力作。

　　四是抓好社科人才队伍资源的整合。

　　五是积极开展社会科学知识普及工作。

　　六是组织编撰社会科学研究成果集。

　　七是认真做好社科成果的组织管理工作。

　　八是组织做好事业单位法人年度检查报告工作。

　　九是按时完成上级交办的各项工作。

　　（二）部门机构设置和人员情况

　　本部门机构设置及人员情况如下表：

　　机构和人员情况表

　                                               　单位：人

    二、2015年部门收入预算情况

　　（一）2015年部门收入预算总体情况（数据参见预算01表）

　　2015年收入总预算41.44万元。明细如下：

　　1．公共财政预算资金41.32万元，比上年增加 0.6 万元，增长1.45%：

　　经费拨款（补助）41.32万元，比上年增加0.6万元，增长1.45 %。

　　2．上年结余（结转）收入0.12万元，与上年持平。其中经费拨款（补助）结余（结转）0.12万元，

　　（二）收入预算增减变化的主要原因：

　　公共财政预算资金41.32万元，比上年增加0.6万元，增长1.45%：

　　增长的原因是办公设备购置费增加，单位十多年未购置资料档案柜，原来的木制柜已散架变形不能用，急需购置档案资料柜(铁柜)2组。

　　三、2015年部门支出预算情况

　　（一）2015年部门支出预算总体情况（数据参见预算01表）

　　2015年支出总预算41.44万元，其中：本年支出合计41.32万元，比上年增加0.6万元，增长1.45  %；上年结余（结转）支出0.12万元，与上年持平。

　　（二）本年支出分类

　　1．本年支出按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

　　科学技术类科目22.00万元，占本年支出预算合计53.24%，同比增加0.6万元，增长1.45 %。

　　社会保障与就业类科目19.32万元，占本年支出预算合计46.76%，与上年持平。

　　2．本年支出按支出结构分类划分，共分为2类，其中：

　　（1）基本支出预算19.32万元，占本年支出预算合计46.76 %，与上年持平；

　　（2）项目支出预算22.00万元，占本年支出预算合计53.24%，同比增加0.6万元，增长1.45 %。

　　（三）本年项目支出预算明细（数据参见预算14表）

　　单位名称：柳州市社会科学研究所，项目合计：22万元。

　　【1】购置费1.6万元

　　A．项目内容简介：购置办公财务软件一套10000元，档案资料柜2组6000元。

　　B．立项依据：柳州市社科所1994年财务独立核算以来，一直是手工做账，给财务管理工作带来诸多不便，为便于财政预算支出管理，特申请购置一套财务软件。单位十多年来未购置档案资料柜，为便于档案资料的规范化管理，需购置2组档案资料柜。

　　C．经费测算明细：

　　（1）、用友财务软件（行政事业单位专用版）10000元。

　　（2）、档案资料柜(铁柜）2组，每组3000元。

　　【2】课题费16.5万元

　　A．项目内容简介：2015年依据市委、市政府的中心工作，拟实施完成社会科学研究课题18项，其中：重点课题5项，一般课题课题8项,青年课题5项。

　　B．立项依据：根据柳州市社科所的宗旨和业务范围：应用理论研究为主，为柳州政治、经济、文化、教育及改革提供决策的理论依据。进行政治、经济、文化、教育等课题研究。研讨邓小平理论，社会主义市场经济理论，对社会科学进行广泛的探讨研究。

　　C．经费测算明细：拟实施完成社会科学研究课题18项，其中：重点课题5项，每项资助经费1万元；一般课题8项，每项资助经费0.8万元；青年课题5项，每项资助经费0.6万元。课题完成成果转化编撰费1万元、印刷费1.1万元。费用合计;16.5万元。课题资助经费含课题实施全过程的调研、差旅、交通、办公等费用。

　　【3】办公费结转0.12万元

　　【4】 专业人员聘用费3.9万元

　　A. 项目内容简介：我单位聘用会计专业人员胡鉴萍同志，1993年通过柳州市人才交流中心引进人才随夫调入我市缝纫机台板总厂财务科，1994年因我单位财务独立核算的需要调入我单位任会计，兼管单位劳资、统计工作，近二十年来因我单位与市社科联共用一个编制本，2005年以前单位一直存在超编问题，2005年以后有空编时参加公招考试已超龄，为此一直没有解决编制问题，并且该同志在2005年7月在我单位因工跌伤，劳动部门已定了伤残等级，处于这种特殊的情况，也本作和谐社会以人为本的原则，特此申请该专业人员经费。

　　B. 立项依据：柳人社发[2012]67号

　　C. 经费测算明细：专业人员经费合计：39000元，每月工资2400元；医保168元、养老422元、公积金196元、工伤、生育、失业险64元。

　　（四）上年结余（结转）项目支出预算明细（数据参见预算14表）

　　办公费结转0.12万元。

　　四、政府采购预算说明（数据参见预算16表）

　　2015年政府采购预算按照《柳州市人民政府关于公布2014-2015年政府集中采购目录及限额标准的通知》（柳政发〔2013〕53号）的要求填报。

　　（一）本年度纳入政府采购预算的金额为1.6万元，其中：公共财政预算资金1.6万元.

　　（二）按政府采购项目类型划分，分散采购1.6万元（其中：货物类采购0.6万元，服务类采购1万元）。

　　五、其他说明

　　无

2014年12月19日