根据《预算法》等法律法规的规定，按照2015年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制本部门预算草案。

　　一、部门基本概况

　　（一）2015年本部门主要工作安排

　　认真贯彻落实市委、市人民政府和公安厅交警总队及市公安局各项工作部署，以党的十八大、十八届三中、四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以维护国家安全和社会稳定为主线，以打造“品质交通”为目标，紧紧围绕交通管理中心工作，认真落实各项工作措施，为全市经济社会持续快速发展创造了稳定安全和谐的社会环境。

　　具体做好以下五项工作：

　　1、打造“品质交通”，助推交管工作跨越发展。一是按照公安部、教育部、住房和城乡建设部、交通运输部等四部委关于开展“畅通工程”等级评价工作要求，落实畅通工程各项具体工作，深入推进我市城市道路交通管理“畅通工程”一等管理水平创建工作。二是科学运用交通工程技术，加强交叉口渠化设计，适度扩大市中心区单向交通组织区域，合理应用单向、变向、限行、禁行和交通信号协调控制等措施，改善我市交通拥堵节点的交通组织方式，改善重点道路循环系统，缓解市区重点路段、路口的交通拥堵现象。三是规范停车泊位的设置与管理，加强静态交通管理。对市区停车泊位进行一次全面的清理和排查，全面清理停车设施挪用、占用现象，进一步规范停车泊位的设置和审批程序，严格控制占道停车泊位的数量，逐步形成配建停车场为主、路外停车为辅、占道停车为补充的城市停车格局。四是积极创新探索护校新模式，在市政府统一领导下，与相关职能部门紧密配合，逐步在市内有条件学校周边积极推广“护校专用道”建设。五是积极探索研究 “错峰出行”、“潮汐”（如文昌大桥、壶东大桥单双号通行）等缓堵新理念，延续缓解市区高峰时期道路交通拥堵现象。六是根据我市城市规模的扩展，调整扩大市区载货汽车禁行区域及路段；强化科技管理手段查处货车洒漏、走禁行、闯红灯等严重交通违法行为，努力减小载货汽车对市区道路交通影响。

　　2、争创全国一等车管所，提高服务水平。一是在所有符合要求提出申请的4S店、二手车交易市场建立服务站，在有资质的4S店可以对车辆进行提前查验，拓印照相、打印查验表，进一步简化注册登记的业务流程，完善便民服务。二是适时增加网上车驾管业务，尽快实现将部分业务如提交体检证明、网上下载打印各种表格等到互联网上办理。三是进一步加强和完善机动车驾驶人考试工作，完善县考试场建设，提升考试场软硬件设施水平。四是大力推行电动自行车带牌销售，延伸便民利民服务。五是建立“车管所远程服务平台”，通过电话，互联网，手机APP、微博、微信等多个平台实现车管全方位服务。

　　3、加强智能交通建设，提升科技应用能力。一是继续大力推进我市智能交通建设，探索公安交通管理智能交通建设项目建设模式，完善我市道路交通监控指挥中心建设、监控网点设置，探索智能交通监控与市局“天网工程”监控布点的有机融合、资源共享；完善高空监控系统和信号灯智能控制系统，扩大信号灯区域协调覆盖面；加大公路车辆监测系统的建设，并逐步建成交通事件自动报警、交通流量异常报警等自动判别系统。二是进一步探索信息化建设管理、考核、运行机制，贯彻落实《交通管理信息化工作评价指标体系》各项要求。三是制定切合实际的工作方案，按进度推进支队各类“电子警察”设备使用管理、数据采集录入的统一化和规范化。四是充分发挥“科技员”作用，通过“支队培训各部门科技员，科技员培训各部门民警”方式，逐步提高民警科技信息化应用水平。

　　4、巩固交通安全宣传阵地，提升舆情应对能力。一是极拓展交通安全宣传渠道，建立更多体验式交通安全宣传教育基地，以学校、驾驶人培训机构、运输企业为重点，广泛宣传道路交通安全法律法规和安全知识。二是围绕2015年宣传主题，交通安全宣传大篷车继续在六县、市区内各企业、社区、学校巡演开展巡演。三是联合媒体策划，开展柳州交警品牌宣传，大力报道交管工作亮点。四是针对支队开展的打击交通违法行为专项整治活动，进行多渠道、多形式、全方位的宣传，进一步加强交通法律、法规的宣传力度。五是继续扩大自媒体宣传力度，完善微博、微信、龙城交警网、“柳州交警微服务”QQ群等自媒体平台的管理制度。

　　5、继续完善“210”工程建设，做好装备保障工作。一是配合市局对支队新办公大楼的工程建设进行督促和监督，做好支队办公区域整体搬迁准备工作。二是按照当前反恐处突任务要求，采购更新单警装备及其它器材一批；充实完善“210”工程建设示范点城中大队装备库，加快支队应急储备物资仓库建设。三是按期报废一批车辆，并根据当前交管工作的需要，积极协调区财政厅、市财政局、区公安厅、区交警总队等相关部门，购置一批执法执勤车辆、考试专用车配发到基层部门，努力解决基层执法执勤车辆老、残旧问题。

　　（二）部门机构设置和人员情况

　　柳州市公安局交通警察支队的机构设置及人员情况如下：

　　柳州市支队本级现有23个部门，包括1个车管所、1个考试中心、5个城区大队、2个高速大队、5个职能大队及9个机关职能部门。负责全市交通秩序管理，车辆及驾驶员管理，交通事故预防与处置，交通设施管理，交通法规及交通安全宣传工作。并负责对下辖的六个县大队进行业务指导及平安畅通县区创建工作。

　　本级现有民警编制469人，实有干警455人，职工13人，交通协管员508人。拥有在编警用执勤执法用车122辆、特殊业务用车77辆，考试车54辆，警用摩托车247辆，警用电动车200辆。支队本级管辖城市道路长达8000多公里，市区人口115万。全市机动车拥有量为46万辆，拥有机动车驾驶资格人员100万，电动车拥有量82万辆。由于车多、人多，而道路的规划和使用远远跟不上日益增长的车辆拥有量，道路交通管理面临的难度也在不断地增强，交通管理的投入还需不断加大。

　　二、2015年部门收入预算情况

　　（一）2015年部门收入预算总体情况（数据参见预算01表）

　　2015年收入总预算17259.20万元。明细如下：

　　1．公共财政预算资金17259.20万元。

　　（1）经费拨款（补助）284.85万元。

　　（2）纳入预算管理的非税收入安排的资金16974.35万元。

　　①行政事业性收费收入3490.67万元。

　　②罚没收入9958.68万元。

　　③国有资源（资产）有偿使用收入3525.00万元。

　　三、2015年部门支出预算情况

　　（一）2015年部门支出预算总体情况

　　2015年支出总预算17259.20万元，其中：本年支出合计17259.20万元。

　　（二）本年支出分类

　　1．本年支出按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

　　公共安全类科目16907.10万元，占本年支出预算合计 97.96%。

　　住房保障支出类科目352.10万元，占本年支出预算合计 2.04%。

　　2．本年支出按支出结构分类划分，共分为2类，其中：

　　（1）基本支出预算3490.67万元，占本年支出预算合计 20.22%。

　　（2）项目支出预算13768.53万元，占本年支出预算合计 79.78 %。

　　四、政府采购预算说明

　　2015年政府采购预算按照《柳州市人民政府关于公布2014-2015年政府集中采购目录及限额标准的通知》（柳政发〔2013〕53号）的要求填报。

　　（一）本年度纳入政府采购预算的金额为7830.00万元，其中：公共财政预算资金7830.00万元。

　　（二）按政府采购项目类型划分，集中采购7575.00万元（其中：货物类采购1460.00万元，工程类采购575.00万元，服务类采购5540.00万元），分散采购255.00万元（其中：货物类采购255.00万元）。

　　五、“三公”经费预算说明

　　2015年“三公”经费预算公共财政预算总计939.25 万元。其中：公务接待费20.25万元；因公出国出境费0万元；公务用车费721.50万元。

部门名称：柳州市公安局交通警察支队

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