2014年部门预算说明

　　一、基本情况

　　（一）机构设置和主要职责

　　根据柳编[2009]49号文件精神，市铁航办是柳州市人民政府直属主管柳州铁路、航道行业规划建设管理协调工作的市财政全额拨款的事业单位，于2009年5月成立，共设综合科、项目开发科、建设协调科3个科室，主要职责有：

　　1．研究制定铁路交通、航道运输发展战略、规划、重大建设项目和布局；加强与国家发改委、铁道部和自治区发改委、交通厅、自治区铁办、南宁铁路局等有关部门的沟通与联系，加快推进我市的铁路和航道整治重大项目建设；研究制定我市铁路和航道建设项目发展战略各规划，制定年度计划，指导、协调全市铁路、城市轻轨和航道整治项目建设。

　　2．监测和分析我市铁路和水运行业的发展状况，研究铁路、城市轻轨和航道建设发展的重大政策。

　　3．审核铁路、城市轻轨、水运重大建设项目，负责研究提出政府性投资安排意见。跟踪我市铁路、城市轻轨和航道建设项目的建设情况，协调解决有关重大问题并提出对策建议。

　　4．开展铁路、城市轻轨和航道建设项目的前期研究和项目协助报批工作，配合铁道部、自治区发改委、自治区铁路建设办公室、南宁铁路局以及自治区交通厅做好新建铁路、航道整治建设项目的技术标准及线路方案的研究、评审以及组织编制项目建议书、可行性报告等项目建设前期工作。

　　5．提出铁路项目由地方政府承担的项目资本金及航道、码头建设资金的筹资方案并负责筹集资金。

　　6．承办市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2014年本部门主要工作安排

　　1．加快推进铁路项目前期工作。继续加快推进新建柳州至肇庆铁路、柳州火车站站房改造、柳州东站还建项目等项目前期工作，努力争取各方支持，争取尽快开工建设；继续加快督促推进我市西江黄金水道项目建设，确保各项工作任务继续圆满完成。

　　2．全面完成在建或新开工铁路项目征地拆迁工作。一是调整工作重点，加大涉农问题协调力度。随着柳南城际铁路及湘桂铁路扩改工程征拆的结束，整个工作的重点将进入收尾阶段，特别是涉农问题及三改问题尤为突出，针对项目业主及施工单位对此项工作重视也不够，加强协调。二是全力推进贵广铁路的竣工完成和柳南电气化改造项目的新开工建设。按照自治区及铁路总公司的要求，贵广铁路将在2014年年底开通，我办将吸取柳南城际铁路及湘桂铁路扩改工程的经验，在项目业主和施工单位还在大面积施工时，梳理需铁路方解决的问题，及时协调完成。三是加强西鹅铁路货运中心站项目一期工程柳州东站还建征地拆迁协调。四是加强征地拆迁资金的使用管理，加快验工计价，配合区铁投核定投资股本工作,提高融资渠道和资金拨付使用效率。

　　3．继续抓好黄金水道建设工作。按照自治区和我市年度工作目标任务要求，加强组织领导，采取有效措施，层层落实责任，加强督促，继续实施常态化督查，定期对项目建设情况进行梳理，积极跟踪督促项目建设进度，及时掌握并积极协调项目推进过程中存在的问题，切实保障项目加快推进，确保今年我市黄金水道建设工作目标任务顺利完成。

　　4．进一步加大力度推进柳州白莲机场扩建工程。继续加强协调督促，积极协调空军争取支持，积极配合项目业主和军方加快推进柳州白莲机场扩建工程项目建设，及时主动协调项目推进过程中存在的问题，顺利完成项目建设投资任务。

　　（三）人员构成情况

　　我办是参公事业单位，有事业编制12名（含后勤服务人员事业编制2名），实有在编在职人员11名，编外长期聘用人员2名。

　　（四）预算编制原则

　　1．收支平衡原则。量入为出，量财办事，收支平衡，不列赤字。各项收入安排要实事求是，各项支出安排要量力而行，统筹兼顾。

　　2．综合预算原则。实行综合预算管理方式，对部门各项收入和财政一般预算拨款实行统一编制、统一管理、统筹安排使用。

　　3．保证重点原则。科学合理安排各项资金，在优先安排基本支出的前提下，重点保证法定支出和各项重大政策和重点工作的落实。

　　4．强化绩效原则。对部门预算执行过程和完成结果实行全面的追踪问效，强化项目预算的绩效评价，提高财政资金使用效益。

　　5．勤俭节约原则。牢固树立勤俭办事的思想，艰苦奋斗，反对铺张浪费。

　　二、关于本办2014年收支预算总表的说明

　　我办预算实行综合预算，反映我办所有的收入和支出预算。

　　（一）2014年收入预算总计144.43万元。其中：

　　1.公共预算拨款70.63万元，主要是工资、住房公积金等人员经费50.51万元，公用经费10.12万元，办公设备购置经费2万元，铁路、航道项目经费8万元。

　　2.上年结余收入73.8万元，全部为经费拨款（补助）结转。其中：柳州铁路枢纽火车站房改扩建项目前期工作经费60万元；柳韶铁路前期规划研究，预可行性研究经费13.8万元。

　　（二）2014年支出预算总计144.43万元。其中：

　　1.一般公共服务64.56万元。包括:人员经费44.44万元，公用经费10.12万元，办公设备购置经费2万元，铁路、航道项目经费8万元。

　　2.住房保障支出6.07万元，全部为职工住房公积金。

　　3. 上年结余（结转）支出73.80万元。包括：柳州铁路枢纽火车站房改扩建项目前期工作经费60万元，柳韶铁路前期规划研究，预可行性研究经费13.8万元。

　　三、关于本办2014年公共财政预算支出预算表的说明

　　本表按支出功能分类科目编制，反映我办年度部门预算中公共财政预算拨款支出的总体情况，按照基本支出和项目支出划分。

　　2014年我办年度部门预算中公共财政预算拨款支出共计70.63万元。其中：

　　（一）基本支出60.63万元。主要是用于人员经费44.44万元，公用经费10.12万元，职工住房公积金6.07万元。

　　（二）项目支出10万元。主要是用于办公设备购置经费2万元，铁路、航道项目经费8万元。

柳州市铁路建设办公室

2014年9月20日