根据《预算法》等法律法规的规定，按照2015年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制本部门预算草案。

　　部门基本概况

　　一、2015年本部门主要工作安排

　　（一）2015年年度主要预期目标如下：

　　（1）财政收入：确保2015年全市组织财政收入341.88亿元，同比增幅8%。

　　（2）财政支出：2015年确保全市全年支出进度达到90%以上。

　　（二）支持经济社会发展。争取上级扩大对我市的基建投资规模，将政府债券落实到具体项目，加大重大项目支持力度，加快资金拨付，推进项目建设步伐。

　　（三）强化收入工作。统筹全市财政收入组织工作。确保全市财政收入持续较快增长和收入目标任务的完成。

　　（四）严格支出管理。强化财政支出管理，优化支出结构，推进市本级加快预算执行，加快财政支出进度，确保各项法定支出、重点支出和民生支出需要。

　　（五）盘活存量资金。进一步加大清理结余结转资力度，建立结转结余指标清理会审制度。继续加快预算审核和资金下达进度，强化预算执行分析，加强预算执行动态监控。

　　（六）深化财政改革。继续推进国库集中支付、政府采购、国有资产管理、财政投资评审管理等工作的同时，重点推进以下财政管理改革：一是深化部门预算改革。二是推进预算公开透明。三是全面推行预算绩效管理工作。四是加强财政监督检查。五是加强地方政府性债务管理。

　　二、部门机构设置和人员情况

　　机构和人员情况表

　　                                                                单位：人

2015年部门预算收支情况

　　柳州市财政局部门预算实行综合预算，包含市财政局机关和9个下属事业单位收支预算。

　　一、2015年部门收入预算情况

　　（一）2015年部门收入预算总体情况（数据参见预算01表）

　　2015年收入总预算5237.73万元。明细如下：

　　公共财政预算资金5237.73万元，比上年增加1051.72万元，增长25.12%：

　　（1）经费拨款（补助）4567.10万元，比上年增加902.34万元，增长24.62 %。

　　（2）纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金670.63万元，比上年增加149.38万元，增长28.66%；其中：

　　行政事业性收费收入610.63万元，比上年增加89.38万元，增长17.15%；

　　国有资源(资产)有偿使用收入60万元,比上年增加60万元,增长100%。

　　（二）收入预算增减变化的主要原因：

　　行政事业性收费收入增减主要原因：柳州市会计函授学校减少收入27.25万元；柳州市会计事务管理所增加行政事业性收费收入116.63万元。

　　国有资源(资产)有偿使用收入增加原因：非税收入管理局非税收入业务费60万元。

　　二、2015年部门支出预算情况

　　（一）2015年部门支出预算总体情况（数据参见预算01表）

　　2015年支出总预算5237.73万元，比上年增加1051.72万元，增长25.12%。

　　（二）本年支出分类

　　1．本年支出按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

　　（1）一般公共服务类科目3821.22万元，占本年支出预算合计72.96%，同比增加220.18万元，增长6.11%。

　　（2）社会保障与就业类科目459.17万元，占本年支出预算合计8.77%，同比增加21.17万元，增长4.83%。

　　（3）城乡社区事务类科目800.00万元，占本年支出预算合计15.27%，同比增加800万元，增长100%。

　　（4）住房保障支出类科目157.34万元，占本年支出预算合计3%，同比增加10.37万元，增长7.06%。

　　2．本年支出按支出结构分类划分，共分为两类，其中：

　　（1）基本支出预算2010.37万元，占本年支出预算合计38.38%，同比增加54.11万元，增长2.77%；

　　（2）项目支出预算3227.36万元，占本年支出预算合计61.62%，同比增加997.61万元，增长44.74%。

　　2015年部门公共财政预算支出情况

　　柳州市财政局2015年公共财政预算资金支出5237.73万元，按基本支出和项目支出分，基本支出2010.37万元,项目支出3227.36万元。（数据参见预算02表）

　　一、基本支出分三类：

　　（一）基本支出的工资福利支出预算1097.62万元，占支出总预算20.96%，同比增加23.57万元，增长2.19%；

　　（二）基本支出的商品和服务支出预算251.78万元，占支出总预算4.81%，同比减少1万元，下降0.39%；

　　（三）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算660.97万元，占支出总预算12.62%，同比增加31.54万元，增长5.01%。

　　（四）项目支出预算3227.36万元，占支出总预算61.62 %，同比增加997.61万元，增长44.74%。同比增加的997.61万元为财政投资评审中心新增评审业务费800万元、国库支付局按比例支付各银行清算费增加81万元、会计事务管理所增加三大考式的考务费等116万元。（数据参见预算11表）

　　2015年“三公”两费预算支出情况

　　2015年“三公”经费、会议费及培训费预算支出共194.62万元。其中公务接待费7.63万元；公务用车50万元；会议费5.47万元；培训费131.52万元。（数据参见预算09表）

　　2015年政府采购预算支出情况

　　2015年部门政府采购预算支出53.10万元，主要是购置办公用电脑打印机（数据参见预算10表）。