中共柳州市委政法委2014年部门预算编制说明

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2014年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2014年工作实际，编制本部门预算草案。

　　部门基本概况

　　一、2014年本部门主要工作安排

　　（一）进一步维护全市社会政治稳定。

　　（二）进一步加强和创新社会管理。

　　（三）进一步强化综治基层基础建设。

　　（四）要做好综治维稳基础性工作。

　　（五）深入开展“平安柳州”创建活动。

　　（六）进一步加强政法队伍建设。

　　二、部门机构设置和人员情况

　　本部门机构设置如下表：

　　本年度机构和人员如下表：

　　单位：人

　　2014年部门预算安排及增减变化情况

　　一、2014年部门收入预算总体情况

　　2014年部门预算总收入1059.67万元。明细如下：

　　（一）公共财政预算资金1044.67万元，其中：经费拨款（补助）1044.67万元。

　　（二）上年结余收入15.00万元，其中：经费拨款（补助）结转15万元。

　　二、2014年部门支出预算总体情况

　　2014年支出总预算1059.67万元：基本支出384.67万元；项目支出660万元；上年结余（结转）支出15万元。

　　（一）本年支出情况：

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

　　一般公共服务类科目956.64万元。

　　社会保障和就业类科目55.71万元。

　　住房保障支出类科目32.32万元。

　　2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出384.67万元。其中：工资福利支出预算239.33万元，商品和服务支出预算57.31万元，对个人和家庭的补助支出预算88.03万元。

　　（2）项目支出预算660万元。

　　（二）上年结余（结转）项目支出预算明细：

　　区财政厅专项补助经费结余15万元。

中国共产党柳州市委员会政法委员会

2014 年 10 月 20日