柳州市社科所2014年部门预算编制说明

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2014年部门预算编制指导思想和原则，结合本部门2014年工作实际，编制本部门预算草案。

　　部门基本概况

　　一、2014年本部门主要工作安排

　　一是紧贴十八大精神和自治区党委政府及柳州市党委政府的中心工作开展前瞻性应用对策研究，科学筛选做好2014年社科课题选题立项方案和工作实施方案，认真组织做好2014年度社科资助研究课题的评审、结题工作。

　　二是认真做好社科成果的组织管理工作。

　　三是抓好社科人才队伍资源的整合。

　　四是积极开展社会科学知识普及工作。

　　五是组织编撰社会科学研究成果集。

　　六是按时完成上级交办的各项工作。

　　二、部门机构设置和人员情况

　　本部门机构设置如下表：

  　本年度机构和人员如下表：

　　单位：人

  　2014年部门预算安排及增减变化情况

　　一、2014年部门收入预算总体情况（数据参见预算01表）

　　2014年部门预算总收入40.84万元。明细如下：

　　（一）公共财政预算资金40.72万元，与上年持平。

　　经费拨款（补助）40.72万元，与上年持平。

　　（二）上年结余收入0.12万元。其中经费拨款（补助）结转 0.12 万元。

　　二、2014年部门支出预算总体情况（数据参见预算01表）

　　支出预算总规模、各类支出预算规模及各类支出增减变化情况。

　　2014年支出总预算40.84万元，基本支出19.32万元，占支出总预算47.30%，与去年持平；项目支出21.40万元，占支出总预算52.7%，与去年持平；上年结余（结转）支出0.12 万元，

　　（一）本年支出情况：

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：

　　科学技术类科目21.40万元，占支出总预算52.7%，与去年持平。

　　社会保障和就业类科目19.32万元，占支出总预算47.3 %，与去年持平。

　　2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

　　（1）基本支出的对个人和家庭的补助支出预算19.32万元，占支出总预算47.3 %，与去年持平。

　　（2）项目支出预算21.40万元，占支出总预算52.7 %，与去年持平。

　　3、项目支出预算明细：（数据参见预算08表）

　　柳州市社会科学研究所   21.4 万元

　　【1】课题费  16.5万元

　　A、项目内容：

　　拟定实施完成15项社科研究课题（暂定选题，年底将根据党和国家发展的方针政策、柳州市经济发展的实际进行调整）。

　　B、经费测算：

　　设重点课题5项，每项1.2万元（主要是针对柳州市公共服务创新机制研究；柳州市提升产、学、研程度扩展就业渠道研究；柳州市工业结构调整发展布局研究等）。一般课题10项，每项0.7万元（主要针对柳州市城镇化与安居工程发展布局研究；柳州市中小企业融资机制创新研究；柳州市社会转型、优化社区管理发展研究等），青年课题7项，每项0.5万元（主要针对柳州市高新尖人才培育机制研究；柳州市企业技术创新体系发展研究等）。课题费共支付16.5万元,用于完成课题的调研费、差旅费、会议费、课题组成员劳务费、服务资料费、课题完成后的专家评审费、课题成果鉴定费等。

　　【2】专业人员经费  3.9 万元

　　A、项目内容：

　　我单位在聘人员胡鉴萍同志于1993年通过市人才交流中心引进人才随夫调入我市，1994年至今聘任社科所会计，负责本单位财政年度预算、决算工作；同时兼任单位劳动工资、统计工作。因社科联十多年来一直存在超编情况，以致会计岗位没有机会办理进编手续。鉴此，为能解决现任财务会计人员的安置和财务规范化管理的现状，特向贵局申请予以专业技术人员聘用费。

　　B、经费测算：

　　月均工资2400元，医保、养老金、公积金、工伤、生育、失业险581元，年度公用经费3228元，全年个人共用经费39000元。

　　【3】设备购置费  1万元

　　办公用一体机一台  10000元。

　　（二）上年结余（结转）项目支出预算明细：（数据参见预算13续9-1表）

　　课题费   0.12 万元

　　2013年度课题跨年度完成结转。

　　三、“三公”经费预算公共财政预算支出说明（数据参见预算附表）

　　2014年“三公”经费预算公共财政预算总计  1.3 万元。其中：公务接待费 0.65 万元；公务用车费0.65 万元。

　　四、政府采购预算说明（数据参见预算09表）

　　2014年政府采购预算按照《柳州市人民政府办公室关于公布2014-2015年政府集中采购目录及限额标准的通知》（柳政发【2013】53号）的要求及预算项目的安排填报。

　　本年度纳入政府采购预算的金额为1万元，其中财政拨款1万元元。

　　按政府采购项目类型划分，分散采购1万元（其中：服务类采购1万元）。

部门名称：柳州市社会科学研究所

盖章：

日期：2013年12月23日