中共柳州市委组织部2014年部门预算及

　　三公经费预算编制说明

　　一、部门基本情况

　　（一）、部门机构设置和人员情况

　　本部门机构设置如下表：

　　根据《中共中央关于在全党深入开展党的群众路线教育实践活动的意见》（中发﹝2013﹞4号）和《中共广西壮族自治区委员会关于在全区深入开展党的群众路线教育实践活动的实施意见》（桂发﹝2013﹞8号）的要求，自2014年1月起，在全市范围内开展党的群众路线教育实践活动，成立中共柳州市委党的群众路线教育实践活动领导小组办公室，挂靠市委组织部，其财务工作由本部代管。

　　本年度机构和人员如下表：

　　单位：人

　　（二）、部门基本职能

　　贯彻落实党的干部路线方针政策，制订干部工作的有关政策和规定，负责对全市干部工作的宏观管理。做好市委管理的领导班子建设工作，开展干部选拔任用、教育培训和监督管理等工作。

　　负责全市人才工作、人才队伍建设的统筹协调，牵头制订实施全市人才发展和重大人才政策，统筹推进重大人才工程、重点专项工作和高层人才服务保障。

　　负责各级党组织建设和队伍建设，开展党员干部现代远程教育、组工干部培训等，承办市委和上级组织部门交办的其他工作任务。

　　二、预算报表

  　三、2014年部门收入预算总体情况

　　2014年部门预算总收入2535.52万元。明细如下：

　　（一）公共财政预算资金2514.90万元，比上年增加181.54万元，增长7.80%。

　　（二）上年结转收入20.62万元。其中经费拨款（补助）结转20.62万元，比上年增加20.62万元。

四、2014年部门支出预算总体情况

　　2014年支出总预算2535.52万元，基本支出534.32万元，占支出总预算21.07 %，同比增加28.90万元，增长5.72 %；项目支出1980.58万元，占支出总预算78.11%，同比增加152.64万元，增长8.35%；上年结余（结转）支出20.62 万元，同比增加20.62万元。

　　（一）本年支出情况：

　　1、按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

　　一般公共服务类科目2429.66万元，占支出总预算95.82%，同比增加184.54万元，增长8.22%;

　　社会保障和就业类科目35.87万元，占支出总预算1.41%，同比减少10.63万元，减少22.86 %;

　　住房保障支出类科目49.37万元，占支出总预算1.95%，同比增加7.63万元，增长18.28%。

　　2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算:

　　（1）基本支出预算534.32万元，占支出总预算21.07 %，同比增加28.90万元，增长5.72 %，其中：

　　基本支出的工资福利支出预算364.62万元，占支出总预算14.38%，同比增加15.14万元，增长4.33%；

　　基本支出的商品和服务支出预算84.46万元，占支出总预算3.33%，同比增加16.56万元，增长24.39%；

　　基本支出的对个人和家庭的补助支出预算85.24万元，占支出总预算3.36%，同比减少2.80万元，减少3.18%。

　　（2）项目支出预算1980.58万元，占支出总预算78.11%，同比增加152.64万元，增长8.35%，其中：

　　项目支出的商品和服务支出预算1539.08万元，占支出总预算60.70%，同比减少63.86万元，减少3.98%；

　　项目支出的基本建设支出预算130.00万元，占支出总预算5.13%，无增长；

　　项目支出的其他资本性支出预算311.50万元，占支出总预算12.29%，同比增加300.50万元，增加27.32%。

　　（二）上年结余（结转）项目支出情况：

　　上年结转项目支出20.62万元。

　　五、“三公”经费预算公共财政预算支出说明

　　2014年“三公”经费预算公共财政预算总计123.29万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费51.30万元,同比减少0.88万元，减少1.69%；公务用车运行维护费71.99万元，同比减少23.46万元，减少24.58%。

部门名称：中共柳州市委组织部

盖章：

日期：2014年10月28日