目  录

第一部分  406003柳州文庙管理所 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  406003柳州文庙管理所2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  406003柳州文庙管理所2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第一部分  406003柳州文庙管理所 概况

一、主要职责

柳州文庙是国家AAAA级景区，也是优秀传统文化的弘扬地，与儒学思想的传播、传承、普及密不可分。每年除举行春、秋两季祭孔大典外，还开展了开笔礼、启智礼、成童礼、成人礼等传统礼仪活动。在春节、元宵、端午、七夕、中秋、重阳等传统佳节开展丰富的文化活动，让市民、青少年感受中国传统文化的氛围，学习儒学，提高国学水平，发挥文庙的教化功能。 

二、机构设置情况

柳州文庙管理所为正科级公益一类全额拨款事业单位，隶属于柳州市文化广电和旅游局。核定编制数10人，实有在职在编人数10人，合同制员工16人，退休人数7人。

第二部分  406003柳州文庙管理所2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算423.09 万元，同比增加37.45万元，同比增长9.71% ，收入包括：一般公共预算拨款423.09万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出372.38万元、社会保障和就业支出31.08万元、卫生健康支出7.73万元、住房保障支出11.89万元。 

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算423.09 万元，同比增加37.45万元，同比增长9.71% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入423.09万元，同比增加37.45万元，同比增长9.71%，增加的主要原因是：人员增加，工资、社保基数调整，同时为落实“过紧日子”要求，压减项目经费。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员增加，工资、社保基数调整，同时为落实“过紧日子”要求，压减项目经费。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算423.09 万元，基本支出预算261.70 万元，占支出总预算61.85 %，同比增加53.16万元，同比增长25.49% 。项目支出预算161.39 万元，占支出总预算38.15 %，同比减少15.71万元，同比下降8.87% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出372.38万元，占支出总预算88.01%，同比增加25.28万元，同比增长7.28%，增加的主要原因是：人员增加，工资、社保基数调整，同时为落实“过紧日子”要求，压减项目支出。

2.社会保障和就业支出31.08万元，占支出总预算7.35%，同比增加6.67万元，同比增长27.32%，增加的主要原因是：人员增加，工资、社保基数调整。

3.卫生健康支出7.73万元，占支出总预算1.83%，同比增加2.17万元，同比增长38.96%，增加的主要原因是：人员增加，工资、社保基数调整。

4.住房保障支出11.89万元，占支出总预算2.81%，同比增加3.33万元，同比增长38.96%，增加的主要原因是：人员增加，工资、社保基数调整。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算261.70 万元，占支出总预算61.85 %，同比增加53.16万元，同比增长25.49% 。

2.项目支出预算161.39 万元，占支出总预算38.15 %，同比减少15.71万元，同比下降8.87% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加，工资、社保基数调整，同时为落实“过紧日子”要求，压减项目支出。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算423.09 万元，收入包括：一般公共预算拨款423.09万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出372.38万元、社会保障和就业支出31.08万元、卫生健康支出7.73万元、住房保障支出11.89万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出423.09 万元，其中：基本支出261.70 万元，项目支出161.39 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）支出372.38万元，其中：基本支出预算210.99万元，项目支出预算161.39万元。主要用于：人员工资、公用经费、文庙物业管理费、公共区域水电费、常规活动经费及公共设施、场地日常维护费等项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出7.29万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.86万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.93万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.73万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.89万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出261.70 万元，其中：

（一）人员经费244.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

（二）公用经费17.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.35 万元，同比增加0.07万元，同比增长25.00% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.35 万元，同比增加0.07万元，同比增长25.00%，增加的主要原因是：人员增加 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。 

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算124.80万元，与上年持平。其中：政府集中采购预算124.80万元，占政府采购预算100.00%，与上年持平；分散采购预算124.80万元，占政府采购预算100.00%，与上年持平。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算124.80万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算124.80万元。 

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。 

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是文庙物业管理费，预算支出124.80万元，通过一般公共预算安排支出124.80万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。 

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算17.23万元，同比增加3.54万元，同比增长25.82%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员增加。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，无公车占有使用情况。

第三部分  406003柳州文庙管理所2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。