目  录

第一部分  406006柳州市艺术研究所 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  406006柳州市艺术研究所2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  406006柳州市艺术研究所2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第一部分  406006柳州市艺术研究所 概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）负责柳州市戏剧、音乐、舞蹈、舞台美术、文艺评论等舞台艺术策划、创作和研究。

（二）负责柳州市重大文艺晚会策划、创作。

（三）用文艺创作的形式，弘扬主旋律，创作优秀文艺作品，鼓舞人，教育人。

（四）负责文艺资料的收集、整理、归档、保存等。

（五）完成主管部门交办的其他任务。 

二、机构设置情况

本单位为公益一类全额拨款事业单位，副处级，隶属于柳州市文化广电和旅游局。定编12人，实有在职在编人员11名，退休人员12人。

第二部分  406006柳州市艺术研究所2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算233.49 万元，同比增加31.14万元，同比增长15.39% ，收入包括：一般公共预算拨款233.49万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出163.01万元、社会保障和就业支出45.13万元、卫生健康支出9.99万元、住房保障支出15.37万元。 

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算233.49 万元，同比增加31.14万元，同比增长15.39% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入233.49万元，同比增加31.14万元，同比增长15.39%，增加的主要原因是：人员增加，工资、社保基数调整。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员增加，工资、社保基数调整。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算233.49 万元，基本支出预算227.04 万元，占支出总预算97.24 %，同比增加32.19万元，同比增长16.52% 。项目支出预算6.45 万元，占支出总预算2.76 %，同比减少1.05万元，同比下降14.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出163.01万元，占支出总预算69.81%，同比增加20.65万元，同比增长14.51%，增加的主要原因是：人员增加，工资、社保基数调整，同时压减项目经费。

2.社会保障和就业支出45.13万元，占支出总预算19.33%，同比增加6.42万元，同比增长16.58%，增加的主要原因是：人员增加，工资、社保基数调整。

3.卫生健康支出9.99万元，占支出总预算4.28%，同比增加1.60万元，同比增长19.14%，增加的主要原因是：人员增加，工资、社保基数调整。

4.住房保障支出15.37万元，占支出总预算6.58%，同比增加2.47万元，同比增长19.14%，增加的主要原因是：人员增加，工资、社保基数调整。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算227.04 万元，占支出总预算97.24 %，同比增加32.19万元，同比增长16.52% 。

2.项目支出预算6.45 万元，占支出总预算2.76 %，同比减少1.05万元，同比下降14.00% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加，工资、社保基数调整，同时压减项目经费。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算233.49 万元，收入包括：一般公共预算拨款233.49万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出163.01万元、社会保障和就业支出45.13万元、卫生健康支出9.99万元、住房保障支出15.37万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出233.49 万元，其中：基本支出227.04 万元，项目支出6.45 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出163.01万元，其中：基本支出预算156.56万元，项目支出预算6.45万元。主要用于：人员工资、公用经费、办公设备购置、档案资料整理、观摩学习、创作研讨活动等项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出14.39万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出20.49万元，全部为基本支出。主要用于缴纳人员养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.24万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.99万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.37万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出227.04 万元，其中：

（一）人员经费207.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

（二）公用经费19.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.39 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.39 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。 

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算1.20万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算1.20万元，占政府采购预算100.00%，与上年无可比；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比持平，与上年无可比。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.20万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算1.20万元。 

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出1.20万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算1.20万元。 

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是创作研讨活动，预算支出2.37万元，通过一般公共预算安排支出2.37万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。 

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算19.55万元，同比增加0.46万元，同比增长2.42%，主要用于由部门办公费、差旅费、物业费、工会经费等。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员增加。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，无公车占有使用情况。

第三部分  406006柳州市艺术研究所2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）  

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。