目  录

第一部分  406005柳州市图书馆 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  406005柳州市图书馆2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  406005柳州市图书馆2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  406005柳州市图书馆 概况

一、主要职责

1、负责制定本馆免费开放公益性培训计划及活动，并负责组织执行实施；负责制定本馆免费开放公益性培训计划及活动，并负责组织执行实施；

2、负责管理维护及正常运行馆内各项设备；

3、负责对县（区）图书馆、乡镇文化站及社区文化活动的相关业务人员组织开展各项培训工作，指导基层图书文化组织开展活动；

4、组织开展本馆各项公益阅读活动，做好数字资源推广应用，做好日常培训及活动开展；

5、负责收集整理，挖掘保护，地方优秀文献读物及历史资料，做好保存和宣传柳州地方文化工作 

二、机构设置情况

（一）柳州市图书馆为柳州市文化广电和旅游局二层的副处级公益一类全额拨款事业单位；

（二）根据市委机构编制委员会印发（柳编办通[2020]196号）文件规定，核定全额拨款事业编制95名，其中单位领导职数4名，内设机构10个，即办公室、业务推广部、古籍部、地方文献部、借阅部、少儿部、信息技术部、采编部、报刊部、安全保障部。

第二部分  406005柳州市图书馆2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算2,180.10 万元，同比增加27.97万元，同比增长1.30% ，收入包括：一般公共预算拨款2,180.10万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,670.00万元、社会保障和就业支出312.32万元、卫生健康支出77.91万元、住房保障支出119.87万元。 

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算2,180.10 万元，同比增加27.97万元，同比增长1.30% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,180.10万元，同比增加27.97万元，同比增长1.30%，增加的主要原因是：人员经费调增。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费调增。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算2,180.10 万元，基本支出预算1,766.10 万元，占支出总预算81.01 %，同比增加74.02万元，同比增长4.37% 。项目支出预算414.00 万元，占支出总预算18.99 %，同比减少46.05万元，同比下降10.01% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出1,670.00万元，占支出总预算76.60%，同比增加2.02万元，同比增长0.12%，增加的主要原因是：人员经费调增。

2.社会保障和就业支出312.32万元，占支出总预算14.33%，同比增加16.07万元，同比增长5.42%，增加的主要原因是：社保基数调整，经费调增。

3.卫生健康支出77.91万元，占支出总预算3.57%，同比增加3.89万元，同比增长5.26%，增加的主要原因是：医保基数调整，经费调增。

4.住房保障支出119.87万元，占支出总预算5.50%，同比增加5.99万元，同比增长5.26%，增加的主要原因是：公积金基数调整，经费调增。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,766.10 万元，占支出总预算81.01 %，同比增加74.02万元，同比增长4.37% 。

2.项目支出预算414.00 万元，占支出总预算18.99 %，同比减少46.05万元，同比下降10.01% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费调增。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算2,180.10 万元，收入包括：一般公共预算拨款2,180.10万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,670.00万元、社会保障和就业支出312.32万元、卫生健康支出77.91万元、住房保障支出119.87万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出2,180.10 万元，其中：基本支出1,766.10 万元，项目支出414.00 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）支出1,665.00万元，其中：基本支出预算1,256.00万元，项目支出预算409.00万元。主要用于：人员经费及购书项目经费等。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）支出5.00万元，全部为项目支出。主要用于：免费开放活动经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出72.58万元，全部为基本支出。主要用于：离退休人员生活、物业补贴等相关经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出159.82万元，全部为基本支出。主要用于：人员养老保险缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出79.91万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出77.91万元，全部为基本支出。主要用于：医疗保险缴费支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出119.87万元，全部为基本支出。主要用于：公积金缴费支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出1,766.10 万元，其中：

（一）人员经费1,621.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

（二）公用经费144.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.80 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算2.80 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。 

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算354.50万元，同比减少28.75万元，同比下降7.51%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，；分散采购预算354.50万元，占政府采购预算100.00%，同比减少28.75万元，同比下降7.51%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算281.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算73.50万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算354.50万元。 

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。 

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是购书资源经费，预算支出303万元，通过一般公共预算安排支出303万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业运行公用经费预算144.33万元，同比增加1.15万元，同比增长0.80%，主要用于馆内办公日常运行。运行经费增加的原因：人员的增加，公用经费微调。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆1 辆，车辆为柳州市图书馆所有，按用途划分：用途一业务用车1辆。 

第三部分  406005柳州市图书馆2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。