目  录

第一部分  406014柳州市军事博物园 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  406014柳州市军事博物园2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  406014柳州市军事博物园2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  406014柳州市军事博物园 概况

一、主要职责

（一）贯彻落实中央、自治区关于国防教育、文物保护和博物馆事业的方针、政策，严格执行《国防教育法》、《国家文物保护法》、《博物馆管理条例》等法律法规，开展博物园各项工作。

（二）负责柳州旧机场及城防工事群旧址、桂南会战检讨会旧址、胡志明旧居等抗战遗址和文物的管理保护工作。

（三）负责具有历史、教育和科学价值的抗战文物、军事展品的征集、研究、收藏、保管、陈列、展示，充实博物园展品内容，提高展品的内涵。

（四）负责馆藏文物、展品的鉴定、整理、修复、建档、养护和保管工作。

（五）负责“国防教育基地”、“爱国主义教育基地”建设，开展国防教育、爱国主义教育和抗战历史教育活动。

（六）承担柳州抗战史、军事史、抗战文化的学术研究并开展对外交流。 

二、机构设置情况

柳州市军事博物园为柳州市文化广电和旅游局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，下设办公室、项目建设陈列部、宣传教育活动部、文物遗址管理部、园区管理综合部等部门。

第二部分  406014柳州市军事博物园2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,063.45 万元，同比减少27.03万元，同比下降2.48% ，收入包括：一般公共预算拨款1,063.45万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出940.35万元、社会保障和就业支出67.45万元、卫生健康支出21.92万元、住房保障支出33.73万元。 

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,063.45 万元，同比减少27.03万元，同比下降2.48% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,063.45万元，同比减少27.03万元，同比下降2.48%，减少的主要原因是：项目支出预算减少。 

2023年收入预算总体减少的主要原因是：项目支出预算减少。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,063.45 万元，基本支出预算681.04 万元，占支出总预算64.04 %，同比增加26.57万元，同比增长4.06% 。项目支出预算382.41 万元，占支出总预算35.96 %，同比减少53.60万元，同比下降12.29% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出940.35万元，占支出总预算88.42%，同比减少31.60万元，同比下降3.25%，减少的主要原因是：项目支出减少。

2.社会保障和就业支出67.45万元，占支出总预算6.34%，同比增加2.50万元，同比增长3.85%，增加的主要原因是：增人增资。

3.卫生健康支出21.92万元，占支出总预算2.06%，同比增加0.81万元，同比增长3.85%，增加的主要原因是：增人增资。

4.住房保障支出33.73万元，占支出总预算3.17%，同比增加1.25万元，同比增长3.85%，增加的主要原因是：增人增资。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算681.04 万元，占支出总预算64.04 %，同比增加26.57万元，同比增长4.06% 。

2.项目支出预算382.41 万元，占支出总预算35.96 %，同比减少53.60万元，同比下降12.29% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：物业管理费减少。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,063.45 万元，收入包括：一般公共预算拨款1,063.45万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出940.35万元、社会保障和就业支出67.45万元、卫生健康支出21.92万元、住房保障支出33.73万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,063.45 万元，其中：基本支出681.04 万元，项目支出382.41 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出940.35万元，其中：基本支出预算557.94万元，项目支出预算382.41万元。主要用于：人员经费和场馆日常运行经费，包括水电费、维修费、物业管理费、园林绿化费等。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出44.97万元，全部为基本支出。主要用于：人员基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出22.48万元，全部为基本支出。主要用于：人员职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出21.92万元，全部为基本支出。主要用于：人员医疗保险缴纳。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出33.73万元，全部为基本支出。主要用于：人员住房公积金缴纳。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出681.04 万元，其中：

（一）人员经费638.17 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。 

（二）公用经费42.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.88 万元，同比减少0.04万元，同比下降3.85% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.88 万元，同比减少0.04万元，同比下降3.85%，减少的主要原因是：压减预算 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。 

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算233.34万元，同比减少52.89万元，同比下降18.48%。其中：政府集中采购预算233.34万元，占政府采购预算100.00%，同比减少52.89万元，同比下降18.48%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年无可比。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算233.34万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算233.34万元。 

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。 

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是旧馆日常运行经费，预算支出109.18万元，通过一般公共预算安排支出109.18万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算42.87万元，同比减少1.28万元，同比下降2.90%，主要用于单位公用经费。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：人员调动，压减预算。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，单位无车辆。 

第三部分  406014柳州市军事博物园2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。