目  录

第一部分  406013柳州市广播电视监测中心 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  406013柳州市广播电视监测中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  406013柳州市广播电视监测中心2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第一部分  406013柳州市广播电视监测中心 概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）贯彻落实中央、自治区、柳州市关于广播电视事业发展的法律法规。

（二）负责监测市内广播、电视传播方面的技术指标，为安全播出提供事前预警、事中记录、事后查证的数据。

（三）负责监测市内广播电视发射信号场强，为当地广播电视覆盖提供准确科学的数据。

（四）负责监测监控市内互联网视听节目内容，及时发现存在问题，为宣传管理、舆情把控提供根据。

（五）负责监测市属播出机构发布的广告，对违规广告及时提出预警意见，为行政处理提供证据。

（六）完成主管部门交办的其他任务。 

二、机构设置情况

柳州市广播电视监测中心为财政全额拨款事业单位，隶属于柳州市文化广电和旅游局，加挂柳州市广播电视安全播出指挥调度中心牌子。柳州市广播电视监测中心核定编制数10人，实有在职在岗数9人，退休人数7人。  

第二部分  406013柳州市广播电视监测中心2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算249.36 万元，同比减少2.87万元，同比下降1.14% ，收入包括：一般公共预算拨款249.36万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出186.71万元、社会保障和就业支出37.69万元、卫生健康支出9.83万元、住房保障支出15.13万元。 

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算249.36 万元，同比减少2.87万元，同比下降1.14% ，其中：

（一）一一般公共预算拨款收入249.36万元，同比减少2.87万元，同比下降1.14%，减少的主要原因是：厉行节约，压减项目经费，同时人员工资、社保基数有所调整。 

2023年收入预算总体减少的主要原因是：厉行节约，压减项目经费，同时人员工资、社保基数有所调整。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算249.36 万元，基本支出预算213.54 万元，占支出总预算85.64 %，同比增加1.10万元，同比增长0.52% 。项目支出预算35.82 万元，占支出总预算14.36 %，同比减少3.97万元，同比下降9.98% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出186.71万元，占支出总预算74.88%，同比减少4.56万元，同比下降2.39%，减少的主要原因是：厉行节约，压减项目经费，同时人员工资、社保基数有所调整。

2.社会保障和就业支出37.69万元，占支出总预算15.12%，同比增加1.40万元，同比增长3.85%，增加的主要原因是：人员工资、社保基数有所调整。

3.卫生健康支出9.83万元，占支出总预算3.94%，同比增加0.12万元，同比增长1.19%，增加的主要原因是：人员工资、社保基数有所调整。

4.住房保障支出15.13万元，占支出总预算6.07%，同比增加0.18万元，同比增长1.19%，增加的主要原因是：人员工资、社保基数有所调整。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算213.54 万元，占支出总预算85.64 %，同比增加1.10万元，同比增长0.52% 。

2.项目支出预算35.82 万元，占支出总预算14.36 %，同比减少3.97万元，同比下降9.98% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：厉行节约，压减项目经费，同时人员工资、社保基数有所调整。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算249.36 万元，收入包括：一般公共预算拨款249.36万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出186.71万元、社会保障和就业支出37.69万元、卫生健康支出9.83万元、住房保障支出15.13万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出249.36 万元，其中：基本支出213.54 万元，项目支出35.82 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）行政运行（项）支出150.89万元，全部为基本支出。主要用于：人员工资、公用经费。

（二）文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）支出35.82万元，全部为项目支出。主要用于：办公场所租金及物业费、监测台维护费(含六县广播电视监测调度指挥平台经费)。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出7.44万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出20.17万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出10.08万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出9.83万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员医疗保险。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出15.13万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳人员住房公积金。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出213.54 万元，其中：

（一）人员经费197.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

（二）公用经费16.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.32 万元，同比减少0.03万元，同比下降10.00% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.32 万元，同比减少0.03万元，同比下降10.00%，减少的主要原因是：人员减少，压减经费 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。 

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。 

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。 

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是监测台维护费(含六县广播电视监测调度指挥平台经费)，预算支出9.03万元，通过一般公共预算安排支出9.03万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。 

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算16.28万元，同比减少1.41万元，同比下降7.97%，主要用于办公费、差旅费、印刷费、工会经费等。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：人员减少，压减经费。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，无车辆占有使用情况。 

第三部分  406013柳州市广播电视监测中心2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。