目  录

第一部分  406009柳州市博物馆 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  406009柳州市博物馆2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  406009柳州市博物馆2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  406009柳州市博物馆 概况

一、主要职责

（1）贯彻落实中央、自治区关于国防教育、文物保护和博物馆事业的法律法规和方针政策。

（2）负责文物收藏、保护、研究、博物馆运行、陈列展览、社会教育、文物建筑遗址保护管理、历史文化名城保护以及市辖五县业务指导工作。承担历史、世居少数民族史、柳州文化的学术研究并开展对外交流。

（3）负责柳州市博物馆，柳侯祠文物景区（全国重点文物保护单位），东门城楼、正南门城墙遗址文物景区（广西壮族自治区重点文物保护单位），联华印刷厂--中共柳州地下党革命旧址、中共桂柳区工委旧址、中共柳州县委旧址、清代护城河遗址等景区和遗址区域的对外开放和日常运行以及文物的保护、管理、陈列展示和科研工作。

（4）负责馆区“爱国主义教育基地”、“全国民族团结进步教育基地”建设，开展历史教育、爱国主义教育和民族团结活动。

（5）完成主管单位交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市博物馆是柳州市文化广电和旅游局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。馆内有5个内设机构，分别为办公室、藏品管理部、陈列宣教信息部、柳侯祠管理部、东门城楼遗址管理部。

第二部分  406009柳州市博物馆2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,326.50 万元，同比增加105.29万元，同比增长8.62% ，收入包括：一般公共预算拨款1,326.50万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,088.46万元、社会保障和就业支出142.99万元、卫生健康支出37.44万元、住房保障支出57.60万元。 

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,326.50 万元，同比增加105.29万元，同比增长8.62% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,326.50万元，同比增加105.29万元，同比增长8.62%，增加的主要原因是：本单位新增2名在职人员。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：本单位新增2名在职人员。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,326.50 万元，基本支出预算1,220.89 万元，占支出总预算92.04 %，同比增加115.91万元，同比增长10.49% 。项目支出预算105.61 万元，占支出总预算7.96 %，同比减少10.62万元，同比下降9.14% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出1,088.46万元，占支出总预算82.06%，同比增加72.88万元，同比增长7.18%，增加的主要原因是：本单位新增2名在职人员。

2.社会保障和就业支出142.99万元，占支出总预算10.78%，同比增加17.94万元，同比增长14.35%，增加的主要原因是：本单位新增2名在职人员。

3.卫生健康支出37.44万元，占支出总预算2.82%，同比增加5.70万元，同比增长17.95%，增加的主要原因是：本单位新增2名在职人员。

4.住房保障支出57.60万元，占支出总预算4.34%，同比增加8.77万元，同比增长17.95%，增加的主要原因是：本单位新增2名在职人员。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,220.89 万元，占支出总预算92.04 %，同比增加115.91万元，同比增长10.49% 。

2.项目支出预算105.61 万元，占支出总预算7.96 %，同比减少10.62万元，同比下降9.14% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：本单位新增2名在职人员。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,326.50 万元，收入包括：一般公共预算拨款1,326.50万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出1,088.46万元、社会保障和就业支出142.99万元、卫生健康支出37.44万元、住房保障支出57.60万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,326.50 万元，其中：基本支出1,220.89 万元，项目支出105.61 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）支出1,088.46万元，其中：基本支出预算982.85万元，项目支出预算105.61万元。主要用于：人员经费及展馆维护费（含水电、展览制作等）。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出27.78万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出76.81万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员养老保险缴费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出38.40万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金缴费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出37.44万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员医疗费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出57.60万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员住房公积金支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出1,220.89 万元，其中：

（一）人员经费1,159.43 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

（二）公用经费61.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.19 万元，同比增加1.19万元，与上年无可比 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.19 万元，同比增加1.19万元，与上年无可比，增加的主要原因是：按人员核定经费 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。 

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算4.26万元，同比减少0.74万元，同比下降14.80%。其中：政府集中采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平；分散采购预算4.26万元，占政府采购预算100.00%，同比减少0.74万元，同比下降14.80%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.26万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算4.26万元。 

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。 

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是展馆运营维护费(市本级配套免开经费)，预算支出93.59万元，通过一般公共预算安排支出93.59万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算61.46万元，同比减少0.03万元，同比下降0.05%，主要用于由部门（单位）根据具体情况填写，不可填无。行政运行经费减少的主要原因是：三公经费减少。

2023年事业单位相关运行经费预算61.46万元，同比减少0.03万元，同比下降0.05%，主要用于由部门（单位）根据具体情况填写，不可填无。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：由部门（单位）根据具体情况填写，不可填无。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆 0 辆，我单位无实有在编车辆。 

第三部分  406009柳州市博物馆2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。