208003柳州市残疾人劳动就业服务中心2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心概况

1. 主要职责

2. 机构设置情况

第二部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2. 单位收入预算情况说明

3. 单位支出预算情况说明

4. 财政拨款收支预算情况说明

5. 一般公共预算支出情况说明

6. 一般公共预算基本支出情况说明

7. 一般公共预算“三公”经费情况说明

8. 政府性基金预算情况说明

9. 国有资本经营预算情况说明

10. 政府采购预算情况说明

11. 政府购买服务预算情况说明

12. 重点项目支出绩效目标情况说明

13. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心概况

一、主要职责

本单位基本职能：

（一）宣传和组织残疾人劳动就业方面的法律、政策、规划的落实，承担相关管理办法规定的事务性工作。

（二）指导全市残疾人就业工作，积极推进集中就业、按比例就业、个体就业和辅助性就业工作；指导、监督各县（区）用人单位按比例安排残疾人就业情况审核工作；指导全市扶持残疾人自主就业创业工作。

（三）组织进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，研究就业发展方向；开展残疾人就业登记、就业咨询、劳动能力评估、职业培训、职业介绍等工作。

（四）落实全市残疾人职业技术培训及农村残疾人实用技术培训的组织管理与协调工作。

（五）承担全市残疾人职业技能竞赛及职业人才评选等工作。

（六）协助市残联对各县（区）残疾人就业服务机构的规范化建设指导工作。

（七）盲人保健、医疗按摩的相关工作。

（八）市残联交办的其他工作。

二、机构设置情况

柳州市残疾人劳动就业服务中心为柳州市残疾人联合会的公益一类差额拨款事业单位。中心现有工作人员29人（其中在编人员8人、非编人员21人）。

第二部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心2023年单位预算情况说明

1. 单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算398.78万元，同比减少95.34万元，同比下降19.30%，收入包括：一般公共预算拨款398.78万元。支出包括：社会保障和就业支出379.24万元、卫生健康支出7.70万元、住房保障支出11.84万元。

1. 单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算398.78万元，同比减少95.34万元，同比下降19.30%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入398.78万元，同比减少95.34万元，同比下降19.30%，减少的主要原因是：柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费项目减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费项目减少。

1. 单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算398.78万元，基本支出预算209.70万元，占支出总预算52.59%，同比增加16.48万元，同比增长8.53%。项目支出预算189.08万元，占支出总预算47.41%，同比减少111.82万元，同比下降37.16%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出379.24万元，占支出总预算95.10%，同比减少97.41万元，同比下降20.44%，减少的主要原因是：柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费项目减少。

2.卫生健康支出7.70万元，占支出总预算1.93%，同比增加0.82万元，同比增长11.87%，增加的主要原因是：工资基数增长。

3.住房保障支出11.84万元，占支出总预算2.97%，同比增加1.26万元，同比增长11.87%，增加的主要原因是：工资基数增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算209.70万元，占支出总预算52.59%，同比增加16.48万元，同比增长8.53%。

2.项目支出预算189.08万元，占支出总预算47.41%，同比减少111.82万元，同比下降37.16%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费项目减少。

1. 财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算398.78万元，收入包括：一般公共预算拨款398.78万元。支出包括：社会保障和就业支出379.24万元、卫生健康支出7.70万元、住房保障支出11.84万元。

1. 一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出398.78万元，其中：基本支出209.70万元，项目支出189.08万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出2.31万元，全部为基本支出。主要用于：单位2名退休人员。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.79万元，全部为基本支出。主要用于：8名在编在职人员基本养老保险。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.89万元，全部为基本支出。主要用于：8名在编在职人员职业年金。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出353.24万元，其中：基本支出预算164.16万元，项目支出预算189.08万元。主要用于：单位各项目工作的开展。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出7.70万元，全部为基本支出。主要用于：8名在编在职人员医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.84万元，全部为基本支出。主要用于：8名在编在职人员住房公积金。

1. 一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出209.70万元，其中：

（一）人员经费195.70万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.99万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

1. 一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.28万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.28万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

1. 政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

1. 政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算58.10万元，同比减少124万元，同比下降68.09%。其中：政府集中采购预算7.78万元，占政府采购预算13.38%，同比减少174.32万元，同比下降95.73%；分散采购预算50.32万元，占政府采购预算86.62%，同比增加50.32万元，与上年无可比。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算13.30万元，工程类采购预算10.00万元，服务类采购预算34.80万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算58.10万元。

1. 政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

1. 重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是残疾人辅助性就业示范基地经费，预算支出63万元，通过一般公共预算安排支出63万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

1. 2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算13.99万元，同比增加0.21万元，同比增长1.52%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：在编人员工会经费的增长。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0辆，2023年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 208003柳州市残疾人劳动就业服务中心2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。