目  录

第一部分  406012柳州市艺术剧院 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  406012柳州市艺术剧院2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分  406012柳州市艺术剧院2023 年单位预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  406012柳州市艺术剧院 概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）策划组织本市大型文化（节庆）活动

（二）保护、传承和发展地方剧种

（三）创造精品剧目在国内外演出

（四）引进国内外优秀剧目在本市展演

（五）组织开展文化艺术教育培训工作

（六）承办市委、市政府交办的其他事项 

二、机构设置情况

柳州市艺术剧院为柳州市文化广电和旅游局管理的副科级公益二类差额拨款事业单位，内设11个内设机构，分别为：办公室、财务部、艺术创作部、演出策划部、歌剧舞剧团、地方戏曲剧团、乐团、舞台美术制作部、剧场经营管理部、艺术培训部、形象拓展部。

第二部分  406012柳州市艺术剧院2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算3,031.72 万元，同比增加384.45万元，同比增长14.52% ，收入包括：一般公共预算拨款3,031.72万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,066.79万元、社会保障和就业支出670.86万元、卫生健康支出115.85万元、住房保障支出178.23万元。 

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算3,031.72 万元，同比增加384.45万元，同比增长14.52% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入3,031.72万元，同比增加384.45万元，同比增长14.52%，增加的主要原因是：人员经费增加。 

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员经费增加。 

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算3,031.72 万元，基本支出预算2,531.32 万元，占支出总预算83.49 %，同比增加440.05万元，同比增长21.04% 。项目支出预算500.40 万元，占支出总预算16.51 %，同比减少55.60万元，同比下降10.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出2,066.79万元，占支出总预算68.17%，同比增加232.82万元，同比增长12.69%，增加的主要原因是：人员经费增加。

2.社会保障和就业支出670.86万元，占支出总预算22.13%，同比增加85.13万元，同比增长14.53%，增加的主要原因是：人员经费增加。

3.卫生健康支出115.85万元，占支出总预算3.82%，同比增加26.20万元，同比增长29.22%，增加的主要原因是：人员经费增加。

4.住房保障支出178.23万元，占支出总预算5.88%，同比增加40.30万元，同比增长29.22%，增加的主要原因是：人员经费增加。 

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2,531.32 万元，占支出总预算83.49 %，同比增加440.05万元，同比增长21.04% 。

2.项目支出预算500.40 万元，占支出总预算16.51 %，同比减少55.60万元，同比下降10.00% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：人员经费增加。 

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算3,031.72 万元，收入包括：一般公共预算拨款3,031.72万元。 支出包括：文化旅游体育与传媒支出2,066.79万元、社会保障和就业支出670.86万元、卫生健康支出115.85万元、住房保障支出178.23万元。 

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出3,031.72 万元，其中：基本支出2,531.32 万元，项目支出500.40 万元。具体支出预算如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）支出2,066.79万元，其中：基本支出预算1,566.39万元，项目支出预算500.40万元。主要用于：市艺术剧院的基本支出和项目支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出314.40万元，全部为基本支出。主要用于：市艺术剧院退休人员的基本支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出237.64万元，全部为基本支出。主要用于：市艺术剧院职工养老保险的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出118.82万元，全部为基本支出。主要用于：市艺术剧院职工职业年金的基本支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出115.85万元，全部为基本支出。主要用于：市艺术剧院职工基本医疗保险的基本支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出178.23万元，全部为基本支出。主要用于：市艺术剧院职工住房公积金的基本支出。 

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出2,531.32 万元，其中：

（一）人员经费2,501.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。 

（二）公用经费29.70 万元，主要包括：工会经费。 

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。 

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。 

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。 

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。 

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是柳州市优秀剧目“月月演”，预算支出200.7万元，通过一般公共预算安排支出200.7万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023我单位无机关运行经费预算。 

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，我单位无车辆。 

第三部分  406012柳州市艺术剧院2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府采购预算支出，故本表无数据。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。