第一部分 308020 柳州市林业科学研究所概况

一、主要职责

（一）开展林木遗传育种、森林培育、森林保护、园林植物与观赏园艺、野生动植物保护与利用等林业科学技术项目研究。2023年度主要工作目标任务有：抓好林业科研工作，深入开展油茶研究工作，持续推进广西壮族自治区国家林木种质资源库建设，持续推进柳州市林业科学研究所杉木双系种子园建设，持续抓好地方茶项目及原生杜鹃繁育与引种栽培研究。

（二）负责管理辖区内国有林场、苗圃。2023 年度主要工作目标任务有：持续抓好安全生产工作。

（三）负责林业新技术推广、示范，林木种苗生产供应等相关服务。2023年度主要工作目标任务有：规范营林生产和项目管理。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市林业科学研究所是市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

（一）市林科所内设机构

（1）办公室。负责本单位日常事务。负责单位文电、会务、机要、保密、档案、宣传、党务、信息、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事管理等工作。

（2）财务科。负责编制、监督和实施本单位财务收支计划、部门预算，提出资金使用意见。负责单位资金管理、会计核算、内部审计、财政预算绩效考评、国有资产监管、财务信息统计等工作。

（3）科技科。负责乡土树种林木遗传育种研究、森林培育研究、森林保护研究、园林植物与观赏园艺研究、野生动植物保护与利用研究。负责林业科研项目储备申报、森林病虫害防控、种子园苗圃建设等工作。

（4）产业科。负责营林生产、项目建设招投标、森林防火、林地调处纠纷、林地日常巡查。负责种苗生产、调剂、调运、供应。

（二）编制现状及人员构成

柳州市林业科学研究所全额拨款事业编制35人，其中在编人数30人，退休人数45人，聘用核定人数3人，聘用实际人数3人。

第二部分 308020 柳州市林业科学研究所2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算750.64万元，同比增加92.20万元，同比增长14.00%，收入包括：一般公共预算拨款750.64万元。支出包括：社会保障和就业支出141.93万元、卫生健康支出30.21万元、农林水支出532.02万元、住房保障支出46.48万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算750.64万元，同比增加92.20万元，同比增长14.00%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入750.64万元，同比增加92.20万元，同比增长14.00%，增加的主要原因是：人员增加，人员经费和定额商品和服务支出随之增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：人员增加，人员经费和定额商品和服务支出随之增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算750.64万元，基本支出预算705.37万元，占支出总预算93.97%，同比增加97.20万元，同比增长15.98%。项目支出预算45.27万元，占支出总预算6.03%，同比减少5.00万元，同比下降9.95%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出141.93万元，占支出总预算18.91%，同比增加14.41万元，同比增长11.30%，增加的主要原因是：人员增加，该项支出随之增加。

2.卫生健康支出30.21万元，占支出总预算4.02%，同比增加4.74 万元，同比增长18.61%，增加的主要原因是：人员增加，该项支出随之增加。

3.农林水支出532.02万元，占支出总预算70.88%，同比增加65.75万元，同比增长14.10%，增加的主要原因是：人员增加，该项支出随之增加。

4.住房保障支出46.48万元，占支出总预算6.19%，同比增加7.30万元，同比增长18.63%，增加的主要原因是：人员增加，该项支出随之增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算705.37万元，占支出总预算93.97 %，同比增加97.20 万元，同比增长15.98%。

2.项目支出预算45.27万元，占支出总预算6.03%，同比减少5.00万元，同比下降9.95%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：人员增加，人员经费和定额商品和服务支出随之增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算750.64万元，收入包括：一般公共预算拨款750.64万元。 支出包括：社会保障和就业支出141.93万元、卫生健康支出30.21万元、农林水支出532.02万元、住房保障支出46.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出750.64万元，其中：基本支出705.37万元，项目支出45.27万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出48.98万元，全部为基本支出。主要用于：单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出61.97万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳基本养老保险开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出30.98万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳职业年金开支。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出30.21万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳基本医疗保险开支。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）支出497.51万元，其中：基本支出预算486.75万元，项目支出预算10.76万元。主要用于：事业单位基本支出。

（六）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出34.51万元，全部为项目支出。主要用于：杉木良种繁育基地建设和用非税收入支出的聘用护林员工资。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.48万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出705.37万元，其中：

（一）人员经费650.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费54.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.05 万元，同比增加 0.10 万元，同比增长 10.53% 。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费 2023 年预算 1.05 万元，同比增加 0.10万元，同比增长 10.53%，增加的主要原因是：人员增加。主要用于科研项目指导、检查工作餐费 。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费 2023 年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算3.03万元，同比增加2.23万元，同比增长279.00%。其中：政府集中采购预算3.03万元，占政府采购预算100.00%，同比增加2.23万元，同比增长279.00%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.18万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.85万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3.03万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是杉木良种繁育基地建设，预算支出27.17万元，通过一般公共预算安排支出27.17万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位无行政运行经费预算。

2023年事业单位相关运行经费预算54.70万元，同比增加5.69万元，同比增长11.61%，主要用于单位公用经费中商品和服务支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员增加，定额公用经费相应增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆 1 辆，车辆为柳州市林业科学研究所所有，按用途划分：特种专业技术用途车 1 辆。

第三部分 308020 柳州市林业科学研究所2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表 1）

二、单位收入总体情况表（表 2）

三、单位支出总体情况表（表 3）

四、财政拨款收支总体情况表（表 4）

五、一般公共预算支出情况表（表 5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）

十、政府采购预算表（表 10）

十一、政府购买服务预算表（表 11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。