目 录

第一部分：柳州市柳江职业教育中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市柳江职业教育中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市柳江职业教育中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳江职业教育中心概况

一、主要职责

柳州市柳江职业教育中心为公立全日制中等职业教育学校，具有独立法人资格。从2018年8月我校由柳州市第一职业技术学校（下文中简称一职校）全面托管，2019年秋学期开始，一职校旅游专业进驻柳江校区，学校主要开展旅游系全日制学历教育、社会培训等其他类型的教育。

学校主要职责为：

（一）执行国家有关教育法律、法规、方针、政策和上级教育行政主管部门的规定，按教育规律办学。

（二）组织教师学习政治和研究业务，努力建设学习型的教师队伍。

（三）拟订并实施学校的发展规划，制定实施年度工作计划和学校规章制度，保证教育教学整体质量的稳步提高。

（四）发挥学校教育的主导作用，加强学生的法制教育和安全知识教育。

（五）依法聘任和解聘学校教师和其他工作人员，对学生进行学籍管理。

（六）拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理学校的财产。

（七）逐年增加专项经费，加强校园安全隐患的排查整改，强化安全管理手段，避免学校安全生产责任事故发生。

二、机构设置情况

柳州市柳江职业教育中心为公立全日制中等职业教育学校，具有独立法人资格。学校主要培养职业中等专业学历技术应用人才，提高社会职业素质。开设有旅游与导游管理等职业中等专业学历教育和相关职业培训。学校由一职校全面托管，设有校区办公室（含纪检监察室），教务与科研办，学工办，后勤与信息办，招生与培训办，文旅专业部，公共基础部，团总支几个内设机构。

第二部分：柳州市柳江职业教育中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市柳江职业教育中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1460.78万元，同比增加71.14万元，同比增长5.1%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1460.78万元，同比增加71.14万元，同比增长5.1%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1460.78万元，占收入总预算100%,同比增加71.14万元，同比增长5.1%。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1460.78万元，基本支出预算1460.78万元，占支出总预算的100%,同比增加71.14万元，同比增长5.1%。项目支出预算0万元，同比上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出1017.52万元，占支出总预算69.7%，同比增加62.28万元，同比增加6.5%。

2.社会保障和就业支出261.91万元，占支出总预算17.9%，同比增加5.45万元，同比增加2.1%。

3.卫生健康支出71.44万元，占支出总预算4.9%，同比增加1.34万元，同比增长1.9%。

4.住房保障支出109.91万元，占支出总预算7.5%，同比增加2.07万元，同比增加1.9%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1460.78万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加71.14万元，同比增长5.1%。

2.项目支出预算0万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1460.78万元， 收入包括：收入来源一般公共预算拨款1460.78万元;支出包括：教育支出1017.52万元，社会保障和就业支出261.91万元，卫生健康支出71.44万元，住房保障支出109.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1460.78万元，其中：基本支出1460.78万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）中等职业教育支出1017.52万元，其中：基本支出预算1017.52万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于人员的基本工资及绩效工资。

（二）事业单位离退休42.09万元，其中：基本支出预算42.09万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于单位离退休人员经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出146.54万元，全部为基本支出，项目支出预算0万元。主要用于本单位基本养老保险缴费支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出73.27万元，其中：基本支出预算73.27万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于单位的职业年金支出。

（五）事业单位医疗支出71.44万元，其中：基本支出预算71.44万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于人员的医疗保险支出。

（六）住房公积金支出109.91万元，其中：基本支出预算109.91万元，项目支出预算0万元，全部为基本支出。主要用于人员的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1460.78万元，其中：

（一）人员经费1428.71万元，主要包括：中等职业教育，事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出，事业单位医疗和住房公积金支出。

（二）公用经费32.07万元，主要包括：工会经费及离退休人员公用支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，2021 年预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。