目 录

第一部分：柳州市第一职业技术学校单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市第一职业技术学校2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市第一职业技术学校2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市第一职业技术学校概况

一、主要职责

柳州市第一职业技术学校为公立全日制中等职业教育学校，具有独立法人资格。学校主要开展全日制学历教育、非全日制学历教育和社会培训等其他类型的教育。

学校主要职责为：

（一）执行国家有关教育法律、法规、方针、政策和上级教育行政主管部门的规定，按教育规律办学。

（二）组织教师学习政治和研究业务，努力建设学习型的教师队伍。

（三）拟订并实施学校的发展规划，制定实施年度工作计划和学校规章制度，保证教育教学整体质量的稳步提高。

（四）发挥学校教育的主导作用，加强学生的法制教育和安全知识教育。

（五）依法聘任和解聘学校教师和其他工作人员，对学生进行学籍管理。

（六）拟订和执行年度经费预算方案，保护和管理学校的财产。

（七）逐年增加专项经费，加强校园安全隐患的排查整改，强化安全管理手段，避免学校安全生产责任事故发生。

二、机构设置情况

柳州市第一职业技术学校为全额拨款公益二类事业单位。系公立全日制中等职业教育学校，具有独立法人资格。学校主要培养职业中等专业学历技术应用人才，提高社会职业素质。开设有工业机器人技术、计算机应用、汽车运用与维修、中餐烹饪与营养膳食、电子商务、现代物流服务与管理、旅游与导游管理等25个职业中等专业学历教育和相关职业培训。学校在上级规定的内设机构数和干部职数以内，自主设置内设机构，并设立各类教学辅助机构。学校实行学校、系部二级管理模式，设党政办公室、组织人事科、宣传科、纪检监察室、教务科、学生科、质量办、招生与就业科、财务与资产科、信息科、培训与国际交流科、科研科、高职部、后勤与保卫科等职能科室。设公共基础学部、信息技术系、经济管理系、交通运输系、烹饪技术与管理系、旅游管理系、商贸物流系、机械及自动化系等教学辅助机构。各系、部实行系部管理委员会责任制。设德育发展研究发展中心、现代服务业专业发展研究中心、新工科专业发展研究中心、国际交流发展研究中心等发展研究机构。

第二部分：柳州市第一职业技术学校2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市第一职业技术学校2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算9105.32万元，同比增加1842.81万元，同比增长25.4%，收入包括：一般公共预算资金、教育收费收入，上年结转收入;支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算9105.32万元，同比增加1842.81万元，同比增长25.4%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款7957.32万元，占收入总预算87.4%,同比增加1782.81万元，同比增长28.9%。

（二）财政专户资金管理收入948万元，占收入总预算10.4%，同比减少60万元，同比减少6%。

（三）上年结余（结转）收入200万元，占收入总预算2.2%,同比增加120万元，同比增长150%。

2022年收入预算总体增加，增长的主要原因是：一是人员正常晋级和职务晋升增加人员经费；二是新招录人员增加而相应增加人员经费，三是学生人数增加，生均公用经费增长，学生住宿费增长；四是生均公用经费标准提高。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算9105.32万元，基本支出预算7337.32万元，占支出总预算的80.6%,同比增加1264.31万元，同比增长20.8%。项目支出预算1768万元，占支出总预算的19.4%,同比增加578.5万元，同比增长48.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出7320.95万元；占支出总预算80.4%，同比增加1734.03万元，同比增长31%。

2.社会保障和就业支出1046.59万元，占支出总预算11.5%，同比增加68.7万元，同比增长7%。

3. 卫生健康支出290.64万元，占支出总预算3.2%，同比增加15.78万元，同比增长5.7%。

4. 住房保障支出447.14万元，占支出总预算4.9%，同比增加24.28万元，同比增长5.7%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算7337.32万元，占一般公共预算拨款支出预算92.2%，同比增加1264.31万元，同比增长20.82%。

2.项目支出预算1768万元；占支出总预算19.4%，同比增加578.5万元，同比增长48.6%。

2022年支出预算总体增加1842.81万元，增加的主要原因：一是人员正常晋级和职务晋升增加人员经费；二是新招录人员增加而相应增加人员经费，三是学生数增长，日常运转经费相应增加；四是学校维修成本增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算7957.32万元， 收入包括：一般公共预算收入7957.32万元；支出包括：教育支出6172.95万元，社会保障和就业支出1046.59万元，卫生健康支出290.46万元，住房保障支出447.14万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出7957.32万元，其中：基本支出7337.32万元，项目支出620万元，具体支出预算如下：

（一）中等职业教育支出6172.95万元，其中：基本支出预算5552.95万元，项目支出预算620万元，主要用于在职员人员工资、学校日常运转经费。

（二）事业单位离退休支出152.3万元，全部为基本支出，主要用于离退休人员经费和公用经费。

（三）事业单位基本养老保险缴费支出596.19万元，全部为基本支出，主要用于由单位缴纳的养老保险。

（四）事业单位职业年金缴费支出298.10万元，全部为基本支出，主要用于由单位缴纳的职业年金。

（五）事业单位医疗支出290.64万元，全部为基本支出，主要用于单位缴纳的医疗保险。

（六）住房公积金支出447.14万元，全部为基本支出，主要用于单位缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出7337.32万元，其中：

（一）人员经费5798.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1539.03万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，与上年持平。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算574.99万元，同比增加254.99万元，增长79.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算456.74万元,占政府采购预算的79.4%，同比增加186.74万元，增长69.2%。

分散采购预算118.25万元，占政府采购预算的20.6%，同比增加68.25万元，增长137%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算219.99万元，工程类采购预算0万元，服务类采购355万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过财政专户管理资金预算安排采购支出预算574.99万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定我校保留的公务用车编制3辆，实有车辆2辆，均为通勤用车，属于柳州市第一职业技术学校编制车辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市第一职业技术学校2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：有1个绩效考核项目，物业管理服务，预算金额315万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。