目 录

第一部分：柳州市柳江实验高中概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市柳江实验高中2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市柳江实验高中2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳江实验高中概况

一、主要职责

（一）实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质。

二、机构设置情况

柳州市柳江实验高中为柳州市教育局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市柳江实验高中2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市柳江实验高中2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算3527.99万元，同比增加302.30万元，同比增长9.4%，收入包括：一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算3527.99万元，同比增加302.30万元，同比增长9.4%。其中：

一般公共预算拨款3233.53万元，占收入总预算91.7%，同比增加256.84万元，同比增长8.6%。

财政专户管理资金收入294.46万元，占收入总预算8.3%，同比增加68.46万元(本年收入），同比增长30.3%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共预算拨款、财政专户管理资金收入增加，增加的主要原因：一是绩效工资、生均经费增加、新增其他对个人和家庭的补助支出等;二是学费收入标准增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算3527.99万元，基本支出预算3231.43万元，占支出总预算的91.6%,同比增加254.74万元，同比增长8.6%。项目支出预算296.56万元，占支出总预算的8.4%,同比增加47.56万元，同比增长19.1%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育支出2661.82万元；占支出总预算75.4%，同比增加260.16万元，同比增长10.8%。

2.社会保障和就业支出483.17万元，占支出总预算13.7%，同比增加26.35万元，同比增长5.8%。

3.卫生健康支出150.88万元，占支出总预算4.3%，同比增加6.22万元，同比增长4.3%。

4.住房保障支出232.12万元，占支出总预算6.6%，同比增加9.57万元，同比增长4.3%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3231.43万元，占支出总预算91.6%，同比增加254.74万元，同比增长8.6%。

2.项目支出预算296.56万元；占支出总预算8.4%，同比增加47.56万元，同比增长19.1%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出、项目支出增加，增加的主要原因：一是绩效工资、生均经费、新增其他对个人和家庭的补助支出增加等;二是非税支出增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算3233.53万元， 收入包括：一般公共预算拨款3233.53万元;支出包括：教育支出2367.36万元、社会保障和就业支出483.17万元、卫生健康支出150.88万元、住房保障支出232.12万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出3233.53万元，其中：基本支出3231.43万元，项目支出2.10万元，具体支出预算如下：

1.高中教育2367.36万元，其中：基本支出预算2365.26万元，项目支出预算2.10万元。主要用于生均经费支出、人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资、失业保险、工伤保险等支出等。

2.事业单位离退休18.93万元，全部为基本支出。主要用于退休人员的公用经费、生活补助、物业补贴等支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出309.49万元，全部为基本支出。主要用于人员养老保险缴费支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出154.75万元，全部为基本支出。主要用于人员职业年金缴费支出。

5.事业单位医疗150.88万元，全部为基本支出。主要用于人员的医疗保险缴费支出。

6.住房公积金232.12万元，全部为基本支出。主要用于人员的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出3231.43万元，其中：

（一）人员经费2952.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费278.89万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0万元，比2021 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算55.96万元，同比增加38.40万元，增长218.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算55.96万元,占政府采购预算的100%，同比增加40.11万元，增长253.1%。

货物类采购预算2.20万元，服务类采购53.76万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过财政专户管理资金采购55.96万元

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算支出安排

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算支出安排

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为桂BSG098所有，按用途划分：学校业务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算支出安排

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。