目 录

第一部分：融安县人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：融安县人民检察院2022年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：融安县人民检察院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：融安县人民检察院概况

一、主要职责

融安县人民检察院基本职能

融安县人民检察院是国家的法律监督机关，接受柳州市人民检察院和融安县委的领导，对融安县人民代表大会和融安县人民代表大会常务委员会负责并报告工作。主要职责是:

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.依法向融安县人民代表大会及其常务委员会提出议案。

3.贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

4.负责应由融安县人民检察院管辖的刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

5.负责应由融安县人民检察院承办的刑事、 民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

6.负责应由融安县人民检察院承办的提起公益诉讼工作。

7.负责应由融安县人民检察院承办的对看守所和社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

8.受理向融安县人民检察院的控告申诉。

9.组织开展检察理论研究工作。

10.负责融安县人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

11.负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

12.负责其他应当由融安县人民检察院承办的事项。

（二）融安县人民检察院2022年度主要工作目标任务

1.坚持党的领导，认真贯彻落实县委和上级检察院决策部署；

2.依法维护社会公平正义；

3.依法维护融安社会大局持续和谐稳定；

4.依法保障融安经济社会高质量发展；

5.加强队伍建设和检务管理，推动融安检察各项工作协调发展。

二、机构设置情况

部门预算单位1个：融安县人民检察院。

融安县人民检察院现设办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治部以及派驻融安县看守所检察室、派驻大将检察室、派驻泗顶检察室等内设机构。

融安县人民检察院政法专项编制36名,全部为行政编制。2021年末我院实有在职在编行政人员35人，退休人员12人，遗属人员2名。

第二部分：融安县人民检察院2022年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：融安县人民检察院2021年预算情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

2022年单位收支总预算1070.59万元，同比增加102.51万元，同比增长10.6%。

收入包括：一般公共预算资金1070.59万元，其中本级拨款1070.59万元。

支出包括：公共安全支出919.33万元；社会保障和就业支出73.73万元；卫生健康支出43.37万元；住房保障支出34.16万元；结转下年支出0万元。

二、部门收入总体预算情况说明

2022年单位收入总预算1070.59万元，同比增加102.51万元，同比增长10.6%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1070.5万元，占收入总预算100%,同比增加102.51万元，同比增长10.6%;

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%；

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%；

（四）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%。

2022年收入预算总体增加102.51万元，主要是一般公共预算资金增加102.51万元，具体为：

2022年一般公共预算资金1070.59万元，比上年增加 102.51万元，增加10.6%。其中:本级经费拨款收入1070.59万元，比上年增加102.51万元，增加10.6%。

收入预算增减变化的主要原因：

基本支出中人员工资正常变动，相应的四险二金增加，新增福利费和其他对个人和家庭的补助支出项目;项目支出中进行增减调整一些项目预算经费。

三、部门支出总体预算情况说明

2022年单位支出总预1070.59万元，基本支出预算574.19万元，占支出总预算的53.6%,同比减少33.89万元，同比下降5.6%;项目支出预算496.4万元，占支出总预算的46.4%,同比增加134.4万元，同比增长37.3%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为八类，其中：

1.行政运行（检察）593.45万元；占支出总预算55.4%，同比增加150.85万元，同比增长34.1%。

2.一般行政管理事务（检察）325.88万元，占支出总预算30.4%，同比减少34.12万元，同比下降9.5%。

3.行政单位离退休5.4万元，占支出总预算0.5%，同比增加1.12万元，同比增长26.1%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出45.55万元，占支出总预算4.3%，同比减少7.09万元，同比下降13.5%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出22.78万元；占支出总预算2.1%，同比减少3.54万元，同比下降13.5%。

6.行政单位医疗22.21万元；占支出总预算2.1%，同比减少3.45万元，同比下降13.5%。

7.公务员医疗补助21.16万元；占支出总预算2.0%，同比增加5.32万元，同比增长33.6%。

8.住房公积金34.16万元。占支出总预算3.2%，同比减少5.31万元，同比下降13.5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算574.19万元，占一般公共预算拨款支出预算53.6%,同比减少33.89万元，同比下降5.6%。

2.项目支出预算496.4万元；占支出总预算46.4%,同比增加134.4万元，同比增长37.3%。

2022年支出预算总体增加的主要原因：一是基本支出中人员工资正常变动，相应的四险二金增加，新增福利费和其他对个人和家庭的补助支出项目，及2022年度公务员医疗补助增加;二是项目支出中进行增减调整一些项目预算经费。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算968.08万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入1070.59万元，其中本级拨款1070.59万元。

支出包括：公共安全支出919.33万元；社会保障和就业支出73.73万元；卫生健康支出43.37万元；住房保障支出34.16万元；结转下年支出0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1070.59万元，其中：基本支出574.19万元，项目支出496.4万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（检察）593.45万元，全部为基本支出预算主要用于发放干警基本工资、津贴补贴和奖金，检察业务日常运行，及检察办案等支出。

（二）一般行政管理事务（检察）325.88万元，全部为项目支出预算，主要用于检察法警工作日之外加班补助、干警体检费、干警意外伤害及重大疾病保险费、控制数聘用人员支出、物业管理费、检务移动平台及开展七楼大会议室改造、工会及综合活动场所、检察（党建）文化长廊项目的开支。

（三）行政单位离退休5.4万元，全部为基本支出预算主要用于退休人员公用经费及物业补贴。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出45.55万元，全部为基本支出预算主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出22.78万元；全部为基本支出预算主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（六）行政单位医疗支出22.21万元；全部为基本支出预算主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

（七）公务员医疗补助支出21.16万元，全部为基本支出预算主要用于公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房公积金支出34.16万元，全部为基本支出预算主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出574.19万元，其中：

（一）人员经费457.22万元，主要包括：工资福利支出：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；对个人和家庭的补助：退休费和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费116.97万元，主要用于商品服务支出：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.62万元，比2021 年（上一年）预算1.53万元，同比增加0.09万元，同比增长5.9%。其中：

（一）因公出国（境）经费2021年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.62万元，同比增加0.09万元，同比增长5.9%。增加的原因为增加预算人员。

（三）公务用车购置费及运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

其主要原因为我院作为广西法院检察院财物统一管理改革试点单位，本单位车辆编制已上划到柳州市人民检察院，公务用车购置及运行费2022年预算在柳州市人民检察院公开。  

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算138万元，同比减少51.51万元，下降27.2%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算25万元,占政府采购预算的18.1%，同比减少4.51万元，下降15.3%。

分散采购预算113万元，占政府采购预算的81.9%，同比减少47万元，下降29.4%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算138万元，通过政府性基金收入安排采购支出预算0万元；通过国有资本经营收入安排采购支出预算0万元；通过纳入财政专户管理的收入安排采购支出预算0万元；通过上年结余（结转）收入安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算116.97万元，同比增加8.8万元，同比增长8.1%，主要用于一般公用经费商品服务支出。行政运行经费增加的主要原因为增加福利费的预算及预算人员的增加。

（二）国有资产占用情况说明

本单位车辆编制上划到柳州市人民检察院，由柳州市人民检察院依法公开。  

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万以上预算项目绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

四、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。