目 录

第一部分：鹿寨县人民检察院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：鹿寨县人民检察院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：鹿寨县人民检察院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：鹿寨县人民检察院概况

一、主要职责

鹿寨县人民检察院是国家的法律监督机关。并依法行使检察权、开展各项检察工作。其主要职责：

（一）依法向鹿寨县人民代表大会及其常务委员会提出有关检察工作的议案。

（二）受理单位和公民的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（三）对刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，对侦查活动、审叛活动是否合法实行监督。

（四）对人民法院的刑事判决、裁定的执行和监管改造场所的执法活动实施法律监督。

（五）对人民法院的民事、经济审判和行政诉讼活动实行法律监督。

（六）对县人民法院确有错误的判决和裁定，依法提起抗诉或提请抗诉。

（七）负责抓好县人民检察院检察队伍建设和教育培训、思想政治工作以及干部人事管理工作。

（八）提请县人大常委会决定任免县人民检察院副检察长、检察委员会委员和检察员。

（九）负责县人民检察院行财装备、检查技术工作。

（十）负责其他应由县人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

鹿寨县人民检察院是政法行政机关，内设机构：第一检察部、第二检察部、第三检察部、办公室、政治部、检察委员会。

鹿寨县人民检察院编制总数为48人，其中：行政编制46人，工勤编制2人。2021年底编内在职46人，其中：行政在职44人，工勤编制2人。退休23人。

第二部分：鹿寨县人民检察院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：鹿寨县人民检察院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1128.75万元，同比增加104.58万元，同比增长10.2%，收入包括：一般公共预算拨款1128.75万元;支出包括：公共安全支出923.65万元；社会保障和就业支出100.36万元；卫生健康支出60.00万元；住房保障支出44.74万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1128.75万元，同比增加104.58万元，同比增长10.2%。其中：一般公共财政预算拨款1128.75万元，占收入总预算100%,同比增加104.58万元，同比增长10.2%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是我院人员数量相较于上年度多了3人，相对人员保障经费与公用经费增加;二是为保障检察工作的有序开展进行，公共安全支出经费有所增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1128.75万元，基本支出预算755.44万元，占支出总预算的66.9%,同比减少27.88万元，同比下降3.6%。项目支出预算373.31万元，占支出总预算的33.0%,同比增加132.46万元，同比增长55.0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：

1.行政运行类678.25万元；占支出总预算60.1%，同比增加112.9万元，同比增长20.0%。

2.一般行政管理事务类245.4万元，占支出总预算21.8%，同比增加4.55万元，同比增长1.9%。

3.行政单位离退休类10.89万元，占支出总预算1.0%，同比增加2.57万元，同比增长30.9%。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出类59.65万元，占支出总预算5.3%，同比减少7.83万元，同比下降11.6%。

5.机关事业单位职业年金缴费支出类29.83万元，占支出总预算2.6%，同比减少3.91万元，同比下降11.6%。

6.行政单位医疗类29.08万元，占支出总预算2.58%，同比减少8.62万元，同比下降22.9%。

7.公务员医疗补助类30.92万元，占支出总预算2.74%，同比增加13.75万元，同比增长75.0%。

8.住房公积金类44.74万元，占支出总预算4.0%，同比减少5.87万元，同比下降11.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算755.44万元，占一般公共预算拨款支出预算66.9%，同比同比减少27.88万元，同比下降3.6%。

2.项目支出预算373.31万元；占支出总预算33.1%，同比增加132.46万元，同比增长55.0%。

2022年支出预算总体增加主要是行政运行支出增加，增加主要原因：一是我院人员数量相较于上年度多了3人，相对人员保障经费与公用经费增加;二是为保障检察工作的有序开展进行，日常办案经费有所增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1128.75万元， 收入包括一般公共预算拨款1128.75万元;支出包括：公共安全支出类923.65万元，社会保障和就业支出类100.36万元，卫生健康支出类60万元，住房保障支出44.74万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1128.75万元，其中：基本支出755.44万元，项目支出373.31万元，具体支出预算如下：

（一）支出行政运行类678.25万元，其中：基本支出预算550.34万元，项目支出预算127.91万元。其中基本支出预算中人员经费400.92万元，公共经费149.41万元。主要用于日常办公行政支出与司法绩效考评奖励的发放。

（二）支出一般行政管理事务类245.4万元，全部为项目支出。主要用于保障日常检察工作有序进行的办案经费、干警重大险与体检费、物业管理费、聘用人员经费和法警工作日外加班费等。

（三）支出行政单位离退休类10.89万元，全部为基本支出。其中人员经费9.74万元，公共经费1.15万元。主要用于单位离退休经费。

（四）支出机关事业单位基本养老保险缴费支出类59.65万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）支出机关事业单位职业年金缴费支出类29.83万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）支出行政单位医疗支出类29.08万元，全部为基本支出。主要用于单位医疗保险缴费支出。

（七）支出公务员医疗补助支出类30.92万元，全部为基本支出。主要用于单位医疗补助缴费支出。

（八）支出住房公积金支出类44.74万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1128.75万元，其中：

（一）人员经费604.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费150.56万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.07万元，比2020 年（上一年）预算1.94万元，同比增加0.13万元，同比增长6.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平，主要用于因公出国（境）活动，包括访问、考察、培训、参加国际活动等。

（二）公务接待费2022年预算2.07万元，同比增加0.13万元，同比增长6.7%，增加原因：我院人员数量相较于上年度多了3人，相对公务接待费增加。主要用于有取得派出单位发出公函的接待，且公函注明公务活动内容、时间、行程、人数和人员身份。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

公车运行经费为0的主要原因为：因财物统管试点改革，本单位车辆编制已上划到柳州市人民检察院，公务用车购置及运行费2022年预算柳州市人民检察院公开。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算70万元，同比增加10万元，增长16.67%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比上年持平。

分散采购预算70万元，占政府采购预算的100%，同比增加10万元，增长16.7%。主要用于服务类的采购，即用于全年的物业管理费支出。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算70万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算150.56万元，同比增加（减少）12.88万元，同比增长9.4%，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行经费增加的原因:我院人员数量相较于上年度多了3人，相对人公用经费增加。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有车辆编制已上划到柳州市检察院，由柳州市检察院公开。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。