目 录

第一部分：鱼峰检察院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：鱼峰检察院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：鱼峰检察院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区人民检察院概况

一、主要职责

柳州市鱼峰区人民检察院是国家法律监督机关，依法独立行使检察权，维护国家法律的正确实施，严厉打击各种刑事犯罪。对公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉；对刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督；对监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；对行政诉讼实行法律监督;对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉；同时接受同级人大常委会的法律监督，政协和社会各界人士的民主监督，对同级人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。 

（二）主要工作

1、认真履行法律监督职责。强化监督意识，进一步突出侦查监督和诉讼监督重点，抓住关系民生的突出问题，重点监督、纠正有案不立、以罚代刑、裁判不公等问题，增强群众对公正司法的信心。整合监督力量，完善不同诉讼阶段的通报制度和备案制度，加强内部各职能部门的监督配合。完善监督评价、绩效考核等激励机制，进一步调动和激发检察人员的监督积极性。加强与政法各单位的沟通联系，积极营造良好的监督环境。创新工作方式，进一步提高诉讼监督实效，在总结工作经验的基础上，创新思路，破解难点。 

2、加强干部队伍建设。坚持以党建带队建，深入推进队伍思想教育培训，坚定理想信念，建立检察职业道德教育的长效机制，打牢公正廉洁执法的思想根基。扎实开展社会主义法治理念教育和依法办案警示教育，培育良好的职业道德和职业操守，忠实的品格和敬业精神，推进高层次人才建设。强化自身监督，坚持从严治检，认真落实党风廉政建设责任制，以加强纪律作风建设作为监督管理队伍的一个重要手段，适时开展以加强作风建设为的专题活动，促进全体检察人员的作风转变。    

3、提高执法规范化程度。加强对执法办案活动的监督，强化对办案的全程监督力度，对重点执法岗位、执法环节、执法人员的认真开展执法规范化监督，适时开展遵守检风检纪情况的检务督察，确保公正执法，依法办案。同时，牢固树立监督者更要接受监督的意识，坚持将检察工作置于人大和社会各界监督之下，积极邀请人大代表、政协委员、特约检察员、人民监督员参加观摩案件庭审和案件评查，广泛听取意见和建议，有针对性地改进我院检察工作。 

二、机构设置情况

柳州市鱼峰区人民检察院单位性质为行政单位，无下属二级单位。 

单位人员编制总数为48个，其中政法专项编制43个,工勤编5个。实有财政供养人数41人，其中在职干警41人，事业在职0人，工勤编0人，离退休人员20人。 

第二部分：柳州市鱼峰区人民检察院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见文末附件。

第三部分：柳州市鱼峰区人民检察院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1105.91万元，同比增加78.95万元，同比增长7.69%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括： 公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1105.91万元，同比增加78.95万元，同比增长7.69%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1105.91万元，占收入总预算100%,同比增加78.95万元，同比增长7.69%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（四）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

2022年收入预算总体增加，主要是一般公共预算拨款增加，增加的主要原因：我院人员增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1105.91万元，基本支出预算684.13万元，占支出总预算的61.86%,同比减少57万元，同比下降7.69%。项目支出预算421.78万元，占支出总预算的38.14%,同比增加135.95万元，同比增长47.56%。

(一)按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.公共安全支出预算914.76万元；占支出总预算82.71%，同比增加93.02万元，同比增长11.32%。增长的原因是:我院人员增加，相对的人员经费也增加了。

2. 社会保障和就业支出92.4万元，占支出总预算8.36%，同比减少14.62万元，同比下降13.66%。下降原因是：社保缴费基数变化，相对应社保部分也减少。

3. 卫生健康支出58.37万元，占支出总预算5.28%，同比增加9.19万元，同比增长18.68%。增长原因是：我院人员增加，相对的人员经费也增加了。

4. 住房保障支出40.37万元，占支出总预算3.65%，同比减少8.65万元，同比下降17.64%。下降原因是：公积金部分减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算684.13万元，占一般公共预算拨款支出预算61.86%，同比减少57万元，同比下降7.69%。

2.项目支出预算421.78万元；占支出总预算38.14%，同比增加135.95万元，同比增长47.56%。

2022年支出预算总体增加主要是项目经费增加，增加的主要原因：检察院司法改革绩效由原本的基本支出做进了项目支出里。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1105.91万元， 收入包括：一般公共预算拨款1105.91万元;支出包括：公共安全支出914.76万元、社会保障和就业支出92.40万元、卫生健康支出58.37万元、住房保障支出40.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1105.91万元，其中：基本支出684.13万元，项目支出421.78万元，具体支出预算如下：

公共安全支出914.76万元，其中：基本支出预算492.98万元，项目支出预算421.78万元。主要用于本单位在职干警工资支出、检察院司法绩效及日常办公办案运行开支。

（一）社会保障和就业支出92.40万元，其中：基本支出预算92.40万元，全部为基本支出。主要用于在职干警社会养老保险缴费及退休人员经费支出。

（二）卫生健康支出58.37万元，其中：基本支出预算58.37万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险缴费及公务员医疗补助支出。

（三）住房保障支出40.37万元，其中：基本支出预算40.37万元，全部为基本支出。主要用于在职干警住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出684.13万元，其中：

（一）人员经费552万元，主要包括：工资福利支出、社会保险缴费、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费132.13万元，主要包括：商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.6万元，比2021 年（上一年）预算1.71万元，同比增加1.89万元，同比增长110.52%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因：无因公出国计划。

（二）公务接待费2022年预算1.8万元，同比增加0.09万元，同比增长5.26%，增加原因：我院今年人员增加。主要用于对外公务接待费用。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，增加（减少）原因： 因本单位车辆编制已上划到柳州市人民检察院，公务用车购置及运行费2021年预算柳州市人民检察院公开。主要用于公务用车运行维修及购置公务用车等费用，其中：

1.公务用车购置费2021年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，主要用于购置公务用车,增加原因：我院2021年无购置公务用车。

2.公务用车运行维护费2021年预算0万元，同比增加）0万元，同比增长0%，主要用于公务用车平常保养机维修维护等费用,增加原因：因本单位车辆编制已上划到柳州市人民检察院，公务用车购置及运行费2021年预算柳州市人民检察院公开。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算44.75万元，同比增加6.4万元，增长16.69%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算44.75万元,占政府采购预算的100%，同比增加6.4万元，增长16.69%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购34.75万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算44.75万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算132.13万元，同比增加10.17万元，同比增长8.34%，主要用于本单位日常行政开销等。行政运行经费增加的原因:我院今年人员增加。

（二）国有资产占用情况说明

2020年我院作为自治区以下地方法院、检察院人财物统一管理试点改革单位，纳入市本级财政预算管理,车辆编制上划广西壮族自治区柳州市人民检察院，由上级院统一公开。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。