目 录

第一部分：柳州市动物园管理处单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市动物园管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市动物园管理处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市动物园管理处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目,维护园区公共秩序。实施园区总体规划,对园区内的建设开发、经营活动和基础设施、动物场馆及丰容进行管理。

（二）负责园区动物的饲养、繁育、展示、交流、疾病防治、物种保护及科研。

（三）负责陆生野生动物的疫源疫病监测及非正常来源野生动物的收容救护、疾病防治。参与野生动物调查与保护。

（四）负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

（五）开展动物知识科普、文化历史宣传、教育及相关社会服务。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市动物园管理处为柳州市林业和园林局直属的科级公益二类自收自支事业单位。内设机构为五科一室，即：动物管理科、园容建设科、安全保卫科、宣传教育科、财务科、办公室。

第二部分：柳州市动物园管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市动物园管理处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1518.93万元，同比增加17.42万元，同比增长1.16%，收入包括：一般公共财政预算拨款713.93万元，事业收入750万元，事业单位经营收入55万元;支出包括：城乡社区支出1518.93万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1518.93万元，同比增加17.42万元，同比增长1.16%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款713.93万元，占收入总预算47%,同比减少787.58万元，同比下降52.45%。

（二）事业收入750万元，占收入总预算49.38%，同比增加750万元，同比增长100%。

（三）经营收入55万元，占收入总预算3.62%，同比增加55万元，同比增长100%。

2022年收入预算总体增加主要是事业收入和经营收入资金增加，增加的主要原因：按《关于调整市本级自收自支公益二类事业单位资产出租等收入管理的通知》（柳财资〔2021〕25号）精神，2022年我单位资产出租等收入不再作为政府非税收入缴入本级国库或财政专户，而作为事业收入和经营收入单独列入预算。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1518.93万元，基本支出预算0万元，同比上年持平。项目支出预算1518.93万元，占支出总预算的100%,同比增加17.42万元，同比增长1.16%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

1.城乡社区支出1518.93万元；占支出总预算100%，同比增加17.42万元，同比增长1.16%。增加的主要原因：一是2021年新增进编人员3名;二是人员工资及各项社会保障费的调整及增大。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算0万元，同比上年持平。

2.项目支出预算1518.93万元；占支出总预算100%，同比增加17.42万元，同比增长1.16%。

2022年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：一是2021年新增进编人员3名;二是人员工资及各项社会保障费的调整及增大。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算713.93万元， 收入包括：一般公共预算拨款713.93万元;支出包括：城乡社区支出713.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出713.93万元，其中：基本支出0万元，项目支出713.93万元，具体支出预算如下：

（一）城乡社区环境卫生713.93万元，其中：全部为项目支出预算713.93万元。主要用于城乡社区管理事务，城乡社区公共设施，城乡社区环境卫生。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年本单位无一般公共预算基本支出安排，同比上年持平。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1万元，比2021年（上一年）预算2.56万元，同比减少1.56万元，同比下降60.94%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比减少0.56万元，同比下降100%，减少原因：2022年本单位无公务接待预算支出安排。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算1万元，同比减少1万元，同比下降50%，减少原因：减少燃料费和修理费、过路过桥费等支出。主要用于公务车辆保险和日常的维修维护、燃料费等支出。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算1万元，同比减少1万元，同比下降50%，主要用于公务车辆保险和日常的维修维护、燃料费等支出，减少原因：减少燃料费和修理费、过路过桥费等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算423.29万元，同比增加142.09万元，增长50.53%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算27.40万元,占政府采购预算的6.47%，同比增加8.90万元，增长48.11%。

分散采购预算395.89万元，占政府采购预算的93.53%，同比增加135.19万元，增长51.86%。主要为公园因管理需要，增加安全服务的政府采购。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算217.90万元，工程类采购预算0万元，服务类采购205.39万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算423.29万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算，同比上年持平。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算，同比上年持平。

2022年事业单位相关运行经费预算15.04万元，同比上年持平。主要用于办公及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、办公用房水电费。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆6辆，车辆为本单位所有，按用途划分：公务用车1辆，业务用车5辆，专业用车（如扫地专业车辆等）1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市动物园管理处2022年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出517.12万元。其中：机关本级有2个绩效考核项目，分别是：在职人员经费，预算金额517.12万元；公园管理和活动，预算金额762.85万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。