目 录

第一部分：柳州市城市绿化维护管理处单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市城市绿化维护管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市城市绿化维护管理处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市城市绿化维护管理处概况

一、主要职责

柳州市城市绿化维护管理处由市林业和园林局统一领导和管理。本处贯彻落实党中央、自治区党委、市委和市林业和园林局关于园林绿化工作的方针政策和决策部署，在履职过程中坚持和加强党对园林绿化工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责柳州市城市街道主干道、东堤游园、天山公园、鹅山公园、环江滨水大道A段、晨华路小游园的养护管理，现管辖的绿地面积为2671206.21平方米。

（二）负责柳州市近郊指定范围内防护林地的绿化养护管理和防火工作。

（三）负责管辖道路因建设需要移植树木植栽的现场勘察、砍伐、抢险、排险、枝条回收处理等工作及城市园林树木应急抢险支援。

（四）承担主管部门指定的城市公共绿地新、改、扩建项目相关的事务性工作。

（五）协助市林业和园林局完成相关工作任务。完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市城市绿化维护管理处为林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的柳编办通{2021}58号文件，单位下设10个内设机构，内设机构的职责如下：

（一）办公室。负责单位日常事务。负责本单位文电、会务、机要、保密、档案、宣传、党务、信息、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事管理等工作。

（二）生产科。负责园容卫生、绿化种植、安全生产、技术创新等工作，承办政府热线、数字城管涉及本单位问题反馈等工作。

（三）管理科。负责园林植物枝条回收处理。负责单位基本建设管理、维护、维修工作。负责单位的国有资产管理。

（四）财务科。负责编制、监督和实施本单位财务收支计划、部门预算，提出资金使用意见。负责单位资金管理、会计核算、内部审计、财政预算绩效考评、国有资产监管、财务信息统计等工作。

（五）机务队。负责辖区内街道树木砍伐、修整、排险的现场勘察及实施。负责本单位车辆管理使用及交通运输安全等工作。承担车辆和机械设备保养维修、燃油使用计划等工作。负责市区近郊指定范围内防护林地的绿化养护管理和防火工作。

（六）河东绿化队。负责河东片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（七）河西绿化队。负责河西片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（八）河南绿化队。负责河南片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（九）河北绿化队。负责河北片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（十）东堤游园绿化队。负责东堤游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

第二部分：柳州市城市绿化维护管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市城市绿化维护管理处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算2210.94万元，同比增加1042.59万元，同比增长89.2%。收入包括：一般公共预算资金2210.94万元;支出包括：社会保障和就业支出271.97万元，卫生健康支出51.88万元，城乡社区支出1807.27万元，住房保障支出79.82万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算2210.94万元，同比增加1042.59万元，同比增长89.2%。全部为一般公共财政预算拨款，占收入总预算100%,同比增加1042.59万元，同比增长89.2%。

2022年收入预算总体增加的主要原因是我单位性质由公益二类差额拨款转为公益一类全额拨款，单位基本支出预算新增1231.79万元。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算2210.94万元，基本支出预算1231.79万元，占支出总预算的55.7%，同比增加1231.79万元，今年新增基本支出预算1231.79万元。项目支出预算979.15万元，占支出总预算的44.3%,同比减少189.2万元，同比下降16.2%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出271.97万元，占支出总预算12.3%，同比增加271.97万元，增加主要原因是我单位性质由公益二类差额拨款转为公益一类全额拨款，单位今年新增社会保障和就业支出271.97万元。

2.卫生健康支出51.88万元，占支出总预算2.4%，同比增加51.88万元，增加主要原因是我单位性质由公益二类差额拨款转为公益一类全额拨款，单位今年新增卫生健康支出51.88万元。

3.城乡社区支出1807.27万元，占支出总预算81.7%，同比增加638.92万元，同比增长54.7%，增加主要原因是我单位性质由公益二类差额拨款转为公益一类全额拨款，单位基本支出预算增加城乡社区支出638.92万元。

4.住房保障支出79.82万元，占支出总预算3.6%，同比增加79.82万元，增加主要原因是我单位性质由公益二类差额拨款转为公益一类全额拨款，单位今年新增住房保障支出79.82万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1231.79万元，占一般公共预算拨款支出预算的55.7%，同比增加1231.79万元，主要原因是我单位性质由公益二类差额拨款转为公益一类全额拨款，单位基本支出预算新增1231.79万元。

2.项目支出预算979.15万元，占支出总预算的44.3%，同比减少189.2万元，同比下降16.2%，主要原因是去年列在项目支出预算里面的差额拨款、人员经费的部分今年全部列入了基本支出预算。

2022年支出预算总体增加1042.59万元。主要是基本支出预算新增1231.79万元，项目支出减少189.2万元，主要原因是我单位性质由公益二类差额拨款转为公益一类全额拨款，单位基本支出预算新增1231.79万元，去年列在项目支出预算里面的差额拨款、人员经费的部分今年全部列入了基本支出预算，故项目支出减少189.2万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算2210.94万元， 收入包括：一般公共预算拨款2210.94万元;支出包括：社会保障和就业支出271.97万元，卫生健康支出51.88万元，城乡社区支出1807.27万元，住房保障支出79.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出2210.94万元，其中：基本支出1231.79万元，项目支出979.15万元，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出271.97万元，全部为基本

支出预算，主要用于单位离退休费支出112.33万元；单位基本养老保险缴费支出106.43万元；单位职业年金缴费支出53.21万元。

（二）卫生健康支出51.88万元，全部为基本支出预算，主要用于单位医疗费51.88万元。

（三）城乡社区支出1807.27万元，其中基本支出预算828.12万元，项目支出预算979.15万元，基本支出主要用于在职人员工资支出665.16万元；津贴支出12.72万元；商品和服务支出113.19万元；其他社会保障缴费支出7.11万元；其他对个人和家庭的补助支出29.94万元。项目支出主要用于日常管护东堤游园、鹅山公园、天山公园638.42万元；日常管护环江滨水大道A段小游园、晨华路小游园195.73万元；非税返还偿还以前年度债务145万元。

（四）住房保障支出79.82万元，全部为基本支出预算，主要用于单位职工缴纳住房公积金79.82万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1231.79万元，其中：

（一）人员经费1118.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费113.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.24万元，比2021年（上一年）预算0万元，同比增加2.24万元，同比增长100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元。同比上年持平。  

（二）公务接待费2022年预算2.24万元，同比增加2.24万元，同比增长100%。主要原因是我单位性质由公益二类差额拨款转为公益一类全额拨款，新增单位基本支出预算，故新增公务接待费支出预算2.24万元，主要用于区内、区外有关单位来客以及各级园林绿化部门工作人员到我处从事公务活动等的接待。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算232.9万元，同比增加113.57万元，增长95.2%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算80.26万元,占政府采购预算的34.5%，同比增加80.26万元，同比增长100%。

分散采购预算152.64万元，占政府采购预算的65.5%，同比增加33.31万元，增长27.9%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算80.26万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算152.64万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算232.9万元。占政府采购预算的100%，同比增加113.57万元，增长95.2%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算支出安排。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算。

2022年事业单位相关运行经费预算64.64万元，同比增加64.64万元，同比增长100%,增加的原因是我单位性质由公益二类差额拨款转为公益一类全额拨款，单位基本支出预算新增事业单位相关运行经费预算64.64万元。主要用于为保障事业单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费8万元、印刷费1.92万元、邮电费4.16万元、差旅费21.12万元、会议费2.56万元、培训费3.84万元、福利费4.48万元、日常维修费2.56万元、办公用房水电费6.72万元、办公用房物业管理费1.28万元、公务接待费2.24万元以及其他费用5.76万元。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制40辆，2022年本单位实有在编车辆30辆，车辆为本单位所有，按用途划分为绿化养护业务专用车辆30辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本单位2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出638.42万元。绩效考核项目是绿化处公园管护项目，预算金额638.42万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:柳州市城市绿化维护管理处2022年部门预算公开表