131柳州市机关事务管理局2026年部门预算公开说明

来源：柳州市机关事务管理局 | 发布日期： 2026-04-02 08:55

131柳州市机关事务管理局2026年

部门预算公开说明

第一部分131柳州市机关事务管理局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分131柳州市机关事务管理局2026年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分131柳州市机关事务管理局2026年部门预算报表

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 131柳州市机关事务管理局概况

一、主要职责

1.柳州市机关事务管理局的主要职责是：

（1）贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟订全市机关事务工作的政策、规划和管理制度，经批准后组织实施。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。

（2）负责市直党政机关办公用房管理工作，拟定办公用房管理制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等工作；负责市直机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作；负责市直机关政策性住房的调配及保障管理工作。

（3）负责市本级党政机关和事业单位公务用车管理保障工作，指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进全市党政机关、事业单位公务用车制度改革工作，做好全市公务用车编制、标准管理工作。

（4）协助推进、指导、协调和监督全市公共机构节能管理工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。

（5）负责所属国有资产的出租、经营和日常维护管理工作，拟订管理制度并组织实施。

（6）负责市厅级领导干部生活服务的协调、保障、管理工作。

（7）指导市直机关保障中心做好机关办公区域物业管理及环

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境卫生、绿化美化、会务、机关食堂、安全保卫、医疗保健等工作。

（8）完成市委和市政府交办的其他任务。

2.柳州市市直机关保障中心的主要职责是：

（1）负责市直机关办公区环境卫生、绿化美化、房屋水电维修等综合物业管理工作。

（2）负责市直机关办公区安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、车辆秩序维护等工作，配合相关部门做好群众上访工作。

（3）负责市本级公务用车保障工作，做好柳州市公务用车平台具体管理和公务用车保障工作；负责公务用车日常维修保养以及驾驶员管理培训、安全行车教育等工作；配合有关部门开展公务用车配备、使用、处置等监督检查工作；会同有关部门定期对本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁实行政府集中采购。

（4）负责市直机关在职干部职工医疗保健、卫生宣传、防病治病和心理健康服务工作。

（5）负责文昌会议中心、文昌楼重要会议室的会务服务保障和机关食堂综合管理工作。

（6）负责管辖办公区公共设施设备的运行维护和日常管理工作。

（7）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

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柳州市机关事务管理局，下设一个二层单位柳州市市直机关保障中心。柳州市市直机关保障中心是财政全额拨款事业单位。

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第二部分 131柳州市机关事务管理局2026年

部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2026年部门收支总预算7,668.94万元，同比减少170.59万元，同比下降2.18%。收入包括：一般公共预算拨款7,668.94万元。支出包括：一般公共服务支出7,053.22万元、社会保障和就业支出353.83万元、卫生健康支出133.47万元、住房保障支出128.42万元。

二、部门收入总体情况说明

2026年部门收入总预算7,668.94万元，同比减少170.59万元，同比下降2.18%。其中：

一般公共预算拨款收入7,668.94万元，同比减少170.59万元，同比下降2.18%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求，强化厉行勤俭节约、反对铺张浪费责任落实，将厉行节约反对浪费与预算管理相结合，压减经费预算。

三、部门支出总体情况说明

2026年部门支出总预算7,668.94万元，基本支出预算2,618.50万元，占支出总预算34.14%，同比增加110.61万元，同比增长4.41%。项目支出预算5,050.44万元，占支出总预算65.86%，同比减少281.20万元，同比下降5.27%。

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（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出7,053.22万元，占支出总预算91.97%，同比减少213.25万元，同比下降2.93%，减少的主要原因是：严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求，强化厉行勤俭节约、反对铺张浪费责任落实，将厉行节约反对浪费与预算管理相结合，压减经费预算。

2.社会保障和就业支出353.83万元，占支出总预算4.61%，同比增加22.61万元，同比增长6.83%，增加的主要原因是：政策性调资增资，五险一金的基数增长。

3.卫生健康支出133.47万元，占支出总预算1.74%，同比增加8.89万元，同比增长7.14%，增加的主要原因是：政策性调资增资，五险一金的基数增长。

4.住房保障支出128.42万元，占支出总预算1.67%，同比增加11.16万元，同比增长9.52%，增加的主要原因是：政策性调资增资，五险一金的基数增长。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2,618.50万元，占支出总预算34.14%，同比增加110.61万元，同比增长4.41%。

2.项目支出预算5,050.44万元，占支出总预算65.86%，同比减少281.20万元，同比下降5.27%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求，强化厉行勤俭节约、反对铺张浪费责任落实，将厉行节约反对浪费与预算管理相结合，压减经费预算。

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四、财政拨款收支总体情况说明

2026年部门财政拨款收支总预算7,668.94万元，收入包括：一般公共预算7,668.94万元；支出包括：一般公共服务支出7,053.22万元、社会保障和就业支出353.83万元、卫生健康支出133.47万元、住房保障支出128.42万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年部门一般公共预算拨款支出7,668.94万元，其中：基本支出2,618.50万元，项目支出5,050.44万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出456.31万元，全部为基本支出。主要用于：机关单位的行政运行经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出142.30万元，全部为项目支出。主要用于：机关事务管理工作相关支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出6,453.11万元，其中：基本支出预算1,546.47万元，项目支出预算4,906.64万元。主要用于：事业单位人员经费、公用经费，机关集中办公区综合维保费、物业管理费、水电费等支出。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出1.50万元，全部为项目支出。主要用于：专项工作经费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出90.42万元，全部为基本支出。主要用于：机关单位离退休人员补助。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出15.78万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员补助。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出165.09万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位在职人员养老保险。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出82.55万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位在职人员职业年金。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出23.59万元，全部为基本支出。主要用于：机关单位在职人员基本医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出58.33万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在职人员基本医疗保险。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出51.54万元，全部为基本支出。主要用于：机关单位公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出128.42万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位在职人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

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2026年部门一般公共预算基本支出2,618.50万元，其中：

（一）人员经费2,092.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费525.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算443.20万元，比2025年预算489.29万元，同比减少46.09万元，同比下降9.42%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2026年预算2.30万元，同比减少0.01万元，同比下降0.43%，减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，压减经费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费2026年预算440.90万元，同比减少46.08万元，同比下降9.46%。其中：

1.公务用车购置费2026年预算84.10万元，同比减少38.08万元，同比下降31.17%，减少的主要原因是：严格落实过紧日子要求，减少了购车数量。

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2.公务用车运行维护费2026年预算356.80万元，同比减少8.00万元，同比下降2.19%，减少的主要原因是：实有公务用车数量减少，公务用车运行维护费随之减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2026年我部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算4,077.88万元，同比增加167.93万元，同比增长4.29%。其中：政府集中采购预算3,377.76万元，占政府采购预算82.83%，同比增加844.18万元，同比增长33.32%；分散采购预算700.12万元，占政府采购预算17.17%，同比减少676.25万元，同比下降49.13%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算86.90万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3,990.98万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算4,077.88万元。

十一、政府购买服务预算情况说明2026年我部门无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

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（一）我部门2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目17个，预算资金5,050.44万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
机关后勤保障经费	333.95	后勤保障工作满意度90%

十三、2026年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026年机关运行经费预算525.52万元，同比减少8.62万元，同比下降1.61%，主要用于办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等基本支出。运行经费减少的原因是：严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求，强化厉行勤俭节约、反对铺张浪费责任落实，将厉行节约反对浪费与预算管理相结合，压减经费预算。。

（二）国有资产占用情况说明

2026年我部门实有在编车辆240辆，车辆为我部门所有，按用途划分：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车171辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车11辆，其他用车58辆，其中：机关本级核定公务用车编制251辆。

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第三部分 131柳州市机关事务管理局2026年

部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

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第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一

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般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分附件

预算公开01表

部门收支总体情况表

部门名称：131柳州市机关事务管理局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	7,668.94	一、一般公共服务支出	7,053.22
（一）上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
（二）本级	7,668.94	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
（一）上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
（二）本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（三）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	353.83
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	133.47
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	128.42
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	7,668.94	本年支出合计	7,668.94
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	7,668.94	支出总计	7,668.94

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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预算公开02表

部门收入总体情况表

部门名称：131柳州市机关事务管理局单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余
		合计	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		7,668.94	7,668.94	7,668.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131	柳州市机关事务管理局	7,668.94	7,668.94	7,668.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131001	柳州市机关事务管理局	1,340.78	1,340.78	1,340.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
131002	柳州市市直机关保障中心	6,328.16	6,328.16	6,328.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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预算公开03表

部门支出总体情况表

部门名称：131柳州市机关事务管理局单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门名称（单位）(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
合计			7,668.94	2,618.50	5,050.44	0.00
	131	柳州市机关事务管理局	7,668.94	2,618.50	5,050.44	0.00
	131001	柳州市机关事务管理局	1,340.78	733.97	606.81	0.00
2010301		行政运行	456.31	456.31	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	142.30	0.00	142.30	0.00
2010303		机关服务	463.01	0.00	463.01	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00
2080501		行政单位离退休	90.42	90.42	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.59	23.59	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	51.54	51.54	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.44	40.44	0.00	0.00
	131002	柳州市市直机关保障中心	6,328.16	1,884.53	4,443.63	0.00
2010303		机关服务	5,990.10	1,546.47	4,443.63	0.00
2080502		事业单位离退休	15.78	15.78	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.66	58.66	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	58.33	58.33	0.00	0.00
2210201		住房公积金	87.98	87.98	0.00	0.00

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预算公开04表

财政拨款收支总体情况表

部门名称：131柳州市机关事务管理局单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	7,668.94	一、本年支出	7,668.94
（一）一般公共预算	7,668.94	（一）一般公共服务支出	7,053.22
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	7,668.94	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	353.83
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	133.47
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	128.42
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	7,668.94	支出总计	7,668.94

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预算公开05表

一般公共预算支出情况表

部门名称：131柳州市机关事务管理局单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	项目支出
			1	2	3	4	5
合计			7,668.94	2,618.50	2,092.98	525.52	5,050.44
	131	柳州市机关事务管理局	7,668.94	2,618.50	2,092.98	525.52	5,050.44
	131001	柳州市机关事务管理局	1,340.78	733.97	661.52	72.45	606.81
2010301		行政运行	456.31	456.31	386.81	69.50	0.00
2010302		一般行政管理事务	142.30	0.00	0.00	0.00	142.30
2010303		机关服务	463.01	0.00	0.00	0.00	463.01
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.50	0.00	0.00	0.00	1.50
2080501		行政单位离退休	90.42	90.42	87.47	2.95	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.78	47.78	47.78	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	23.59	23.59	23.59	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	51.54	51.54	51.54	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40.44	40.44	40.44	0.00	0.00
	131002	柳州市市直机关保障中心	6,328.16	1,884.53	1,431.46	453.07	4,443.63
2010303		机关服务	5,990.10	1,546.47	1,093.90	452.57	4,443.63
2080502		事业单位离退休	15.78	15.78	15.28	0.50	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.31	117.31	117.31	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	58.66	58.66	58.66	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	58.33	58.33	58.33	0.00	0.00

-18-

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费
			1	2	3	4	5
2210201		住房公积金	87.98	87.98	87.98	0.00	0.00

-19-

预算公开06表

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：131柳州市机关事务管理局单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		2,618.50	2,092.98	525.52
301	工资福利支出	1,913.87	1,913.87	0.00
30101	基本工资	397.63	397.63	0.00
30102	津贴补贴	97.82	97.82	0.00
30103	奖金	86.27	86.27	0.00
30107	绩效工资	441.45	441.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.09	165.09	0.00
30109	职业年金缴费	82.55	82.55	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81.51	81.51	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.83	17.83	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.60	6.60	0.00
30113	住房公积金	128.42	128.42	0.00
30199	其他工资福利支出	408.70	408.70	0.00
302	商品和服务支出	525.52	0.00	525.52
30201	办公费	12.51	0.00	12.51
30202	印刷费	2.37	0.00	2.37
30205	水费	1.98	0.00	1.98
30206	电费	6.98	0.00	6.98
30207	邮电费	8.98	0.00	8.98
30209	物业管理费	1.58	0.00	1.58
30211	差旅费	26.95	0.00	26.95
30213	维修（护）费	3.60	0.00	3.60
30215	会议费	3.06	0.00	3.06
30216	培训费	3.79	0.00	3.79

-20-

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	2.30	0.00	2.30
30228	工会经费	20.63	0.00	20.63
30231	公务用车运行维护费	356.80	0.00	356.80
30239	其他交通费用	22.92	0.00	22.92
30299	其他商品和服务支出	51.07	0.00	51.07
303	对个人和家庭的补助	179.11	179.11	0.00
30302	退休费	102.74	102.74	0.00
30307	医疗费补助	33.72	33.72	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	42.65	42.65	0.00

-21-

预算公开07表

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：131柳州市机关事务管理局单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	“三公”经费						会议费	培训费
			合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
			合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费		小计	本级资金安排	上级补助资金安排
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计			443.20	0.00	440.90	84.10	356.80	2.30	3.06	3.79	3.79	0.00
		一般公共预算资金	443.20	0.00	440.90	84.10	356.80	2.30	3.06	3.79	3.79	0.00
131	柳州市机关事务管理局		443.20	0.00	440.90	84.10	356.80	2.30	3.06	3.79	3.79	0.00
131001	柳州市机关事务管理局	一般公共预算资金	84.80	0.00	84.10	84.10	0.00	0.70	1.23	1.06	1.06	0.00
131002	柳州市市直机关保障中心	一般公共预算资金	358.40	0.00	356.80	0.00	356.80	1.60	1.82	2.74	2.74	0.00

-22-

预算公开08表

政府性基金预算支出情况表

部门名称：131柳州市机关事务管理局单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

-23-

预算公开09表

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：131柳州市机关事务管理局单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
合计			0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

-24-

预算公开10表

政府采购预算表

部门名称：131柳州市机关事务管理局单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				4,077.88	4,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.88	3,377.76	77.47	3,300.29	700.12	9.43	0.00	690.69
	131	柳州市机关事务管理局		4,077.88	4,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.88	3,377.76	77.47	3,300.29	700.12	9.43	0.00	690.69
	131001	柳州市机关事务管理局		189.81	189.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189.81	180.38	77.26	103.12	9.43	9.43	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.62	1.62	1.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	定额商品和服务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	公务车辆购置经费	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.43	0.00	0.00	0.00	9.43	9.43	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	公务车辆购置经费	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.48	49.48	49.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302		一般行政管理事务	公务车辆购置经费	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.19	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	人才公寓物业服务费用	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.66	99.66	0.00	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00

-25-

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	项目名称	政府采购资金类型							政府采购项目类型
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	集中采购			分散采购
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余	合计	小计	货物类	服务类	小计	货物类	工程类	服务类
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	131002	柳州市市直机关保障中心		3,888.07	3,888.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,888.07	3,197.38	0.21	3,197.17	690.69	0.00	0.00	690.69
2010303		机关服务	机关办公区物业管理	2,840.37	2,840.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,840.37	2,840.37	0.00	2,840.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	车辆经费	82.70	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.70	82.70	0.00	82.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	车辆经费	223.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	机关办公区综合维保	81.22	81.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.22	0.00	0.00	0.00	81.22	0.00	0.00	81.22
2010303		机关服务	机关办公区综合维保	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.60	0.00	0.00	0.00	220.60	0.00	0.00	220.60
2010303		机关服务	机关办公区综合维保	118.45	118.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.45	0.00	0.00	0.00	118.45	0.00	0.00	118.45
2010303		机关服务	定额商品和服务支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	车辆经费	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.10	51.10	0.00	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303		机关服务	机关办公区综合维保	190.70	190.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.70	0.00	0.00	0.00	190.70	0.00	0.00	190.70
2010303		机关服务	公务用车管理经费	79.72	79.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.72	0.00	0.00	0.00	79.72	0.00	0.00	79.72

-26-

预算公开11表

政府购买服务预算表

部门名称：131柳州市机关事务管理局单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称(功能分类科目名称)	政府购买服务资金类型
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门2026年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

-27-

预算公开12表

项目绩效目标公开表

部门名称：131柳州市机关事务管理局单位：万元

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

合计

5,050.44

131

柳州市机关事务管理局

5,050.44

131001

柳州市机关事务管理局

机关后勤保障经费

333.95

后勤保障工作满意度90%

每月保障就餐人次(约1800人次)

食品安全健康事故(＝0次)

周转房入住及时率(＝100%)

项目支出(≤333.95万元)

后勤保障工作服务时间(＝365天)

后勤保障工作满意度(≥90%)

131001

柳州市机关事务管理局

公务车辆购置经费

84.10

2026年12月31日前按合同完成项目实际支出

根据用车单位需求及车辆编制采购新车数量(≤3辆)

车辆验收合格率(100％)

根据财政资金情况实行采购(在年度预算内现行政策下完成

车辆采购)

大中小型客车裸车单价（不含购置税）(≤45万元)

政企联动，提高新能源车占比(大于等于30％)

用车单位满意度(大于等于90％)

131001

柳州市机关事务管理局

公共机构节能及改造经费

46.00

完成自治区下达年度节能工作任务，以及市本级绩效考核任务，做好全市公共机构节能监督管理工作

实施节能率评估的节能改造项目个数(≥1个)

节能改造项目综合节能率(大于等于

10％)

年度节能工作完成进度(2026年12月31日前)

市财政投入资金数额(小于等于46万元)

做好节能宣传教育(向全市公共机构做好节能宣传、培训工作，引导广大干部职工践行绿色低碳生活方式，发挥公共机构示范引领作用)

全市公共机构对节能工作投诉、

建议(无有理投诉)

131001

柳州市机关事务管理局

门面维修维护经费

8.55

完成国有资产监督管理科管理的国有房屋（场地）年度出租计划及应急维修维护任务

维修门面数(≥5间)

做好国有房屋（场地）维修维护(给租户提供安全、良好的

经营环境)

年度维修工作完成进度(12月31日前)

市财政投入资金数额(小于等于8.55万元)

租金收缴率(≥90%)

租户对维修维护工作投诉、建议(无有理投诉)

131001

柳州市机关事务管理局

法律顾问经费

4.00

聘请法律顾问保障机关事务管理工作依法依规开展，按合同实际完成支付进度

法律顾问次数(＞1次) 法律顾问人数(＝1人)

法律顾问处置率(100％)

处理法律问题＼审核采购合同(及时、到位)

法律顾问咨询服务费用(≤40000元)

有效降低经济业务风险，落实勤俭办一切事业，提升管理效能，切实维护本单位的合法权益。（降低经济风险、提升管理效能、维护单位权

益。）

对法律服务的满意度(大于等于

90％)

131001

柳州市机关事务管理局

办公用房集中统一管理经费

8.20

完成启元广场B座办公楼办公面积测绘，及闲置住房的日常维修。

办公楼办公面积测绘(＝1栋)

核定市本级党政机关办公用房面积

(＝100%)

年度办公用房工作完成进度(12月31日前)

根据工作实际支出相关费用(小于等于8.2万元)

党政机关办公用房严格落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关要求，强化厉行勤俭节约、反对铺张浪费责任落实，按照统筹兼顾、适用为主、满足办公需要的原则进行建设(核定市本级党政机关办公用房面积)

办公用房维修工作满意度(≥90%)

131001

柳州市机关事务管理局

人才公寓物业服务费用

99.66

人才公寓1＃物业工作满意度95%

每日安全巡检完成率(＝100%)

故障维修完成率(≥95%)

住房保障及时率(＝100%)

项目支出(≤99.66万元)

保障来柳交流领导干部周转用房(≥15人次)

物业服务满意调查(≥90%)

131001

柳州市机关事务管理局

人才公寓维保及维修费用

20.85

人才公寓保障工作满意度90%

每月定期维保次数(＝2次)

安全事故(＝0次)

周转房维修响应时间(≤48小时)

项目支出(≤20.85万元)

后勤保障工作服务时间(＝365天)

后勤保障工作满意度(≥90%)

-28-

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

131001

柳州市机关事务管理局

第一书记专项工作经费

1.50

完成本年度国家、自治区、

柳州市关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作任务，做好第一书记驻村帮扶工作。

实施驻村帮扶、培训、办公项目个数

(≥1个) 驻村第一书记人数(＝1人)

驻村工作完成度(≥90%)

年度驻村帮扶工作完成进度(2026年12月31日前)

投入第一书记专项经费资金数额(＝1.5万元)

做好驻村各项工作(做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接各项工作任务，切实发挥第一书记帮扶作用)

驻村工作投诉、建议(无有理投诉)

131002

柳州市市直机关保障中心

机关办公区燃气费

95.52

保障机关食堂燃气安全供给、启元广场办公区冬季供暖，做好可燃气体探测检定。

保障干部职工用餐人数(≥100万人次)保障启元广场干部职工冬季供暖人数

(≥2000人)

用气安全事故率(＝0%)

交燃气费及时率(＝100%)

项目总成本(≤955200元)

保障办公区职工用餐、启元广场办公区冬季正常供暖

(＝100%)

每年对机关食堂员工进行燃气安全培训(＝100%)

食堂使用高效节能燃气灶具(≥90%)

燃气管道等基础设施完好、设备正常运行

(＝100%)

用餐干部职工满意度(≥90%)

131002

柳州市市直机关保障中心

公务用车管理经费

153.67

实现平台集中统一管理，保障公务用车管理工作顺利进行。

实时维护市本级公务用车管理服务平台的车辆数(＝991辆)合理安排司勤人员保障出车趟次(≥5500次)

公务用车车载定位终端完好率(≥90%)

根据财政资金情况实行公车平台运营服务采购(在预算年度内、现行政策下完成采购)

根据工作实际支出相关费用(概算范围内)

公务用车车辆使用率(≥80%)

用车单位满意度(≥90%)

131002

柳州市市直机关保障中心

机关办公区综合维保

610.97

保障机关办公区设施设备安全运转。

所管辖机关办公区设施设备日常保养

(≥60次) 从业人员符合招标需求人数及标准(＝100%)

从业人员持证上岗率(＝100%)

按时组织所管辖机关办公区电梯年检(＝100%)

根据合同相应条款要求支付维保费，无超支(维保费年度支出不超过预算)

确保机关办公场所的设施设备安全稳定运行(无灾害事故发生)

所管辖办公区域内各单位对设备维保服务工作满意度(＞90%)

131002

柳州市市直机关保障中心

机关办公区物业管理

2,840.37

做好机关办公区物业、安保服务。

文昌综合楼笔架山改造面积(＞338平

米) 办公区四害消杀次数(＞60次) 绿化美化文昌楼、三中路66号等办公区修剪树木数量(＞900株) 办公区域安保服务从业人员符合招标需求人数及标准(＝100%)

文昌楼803、二楼接待厅会中服务：按照各岗位职责，做好会

中服务工作，确保会议顺利召开，不发生任何人为差错现象

(＝100%)。文昌楼

803、二楼接待厅会议结束后，关停设施设备，恢复会场布

置，随时迎接下一场会议的召开

(＝100%)。改造完成后与周边植物协调美观(＝100%)。按合同标准检查安保从业人员(从业人员均持保安员证上岗)。

文昌综合楼周边时令草花及时更换(不少于5季)

按合同金额支付(＝100%)

有效保障机关办公区公共服务的专业化(＝100%)

所管辖办公区域内，各单位对物业管理服务工作满意度(＞90%)

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机关办公区公共维修

232.50

保障机关办公区设施设备安全运转

所管辖机关办公区设施、设备日常维修次数(≥1000次)

所管辖机关办公区电梯年检通过率

(＝100%)

所管辖机关办公区设施、设备维修及时率(＝100%)

所管辖机关办公区设施、设备维修费用在预算内(年度维修费用不超过预算)

所管辖机关办公区设施、设备安全正常运行，有效保障办公环境安全运行

(＝100%)

所管辖办公区域内各单位对设

施、设备维修服务工作满意度

(＞90%)

-29-

序号

单位代码

单位名称

项目名称

预算资金总额

年度绩效目标

数量指标

质量指标

时效指标

成本指标

经济效益指标

社会效益指标

生态效益指标

可持续效益指标

服务对象满意度指标

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机关办公区水电费

503.25

保障机关办公区用水用电正常运行。

所辖办公区水电用

量(参考上一年度用水量279534立方米、用电量22119672千瓦时，以自来水公司和南方电网的缴费通知单实际支出为准)

保障所辖办公区用水用电正常(＝100%)

确保所辖办公区水电费按相关部门要求准时缴纳(＝100%)

根据南方电网实时电价和自来水公司水费收取标准计费，按实际费用支出(参考上一年度水费支出

811788.04元、电费支出16076570.38

元，本年度水电费支出不超过上一年度的15％（以自来水公司和南方电网的缴费通知单实际支出为

准）)

所辖机关办公区用水用电正常(＝100%)

保障机关办公区供水供电正常运行，不出现无理由投诉(＝100%)

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柳州市市直机关保障中心

会议用品

4.95

做好文昌会议中心、文昌楼重要会议室的会议用品保障。

完成会务保障(≥1000场次)

会议用品验收合格率(＝100%)

会议用品采购及时率(＝100%)

项目预算总成本(≤4.95万元)

业务保障能力提升(≥10%)

市直机关满意度(≥90%)

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工作服配置支出

2.40

在预算年度内开展工作服采购

根据相关要求统一配置工作服的人数(≤40人)

工作服合格率(＝100%)

根据财政资金情况实行采购(在预算年度内、现行政策下完成工作服采购)

根据工作实际支出相关费用(概算范围内)

公务用车车辆使用率(≥80%)

用车单位满意度(≥90%)

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民主党派

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131柳州市机关事务管理局2026年部门预算公开说明