136中国民主同盟柳州市委员会2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 136中国民主同盟柳州市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 136中国民主同盟柳州市委员会2024年部门预 算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、 一般公共预算支出情况说明

六、 一般公共预算基本支出情况说明

七、 一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 136中国民主同盟柳州市委员会概况

一、主要职责

中国民主同盟是主要由从事文化教育以及科学技术工作的中、高级知识分子组成的，具有政治联盟特点的，接受中国共产 党领导、同中国共产党通力合作，进步性与广泛性相统一的中国特色社会主义参政党。民盟柳州市委是中国共产党领导的爱国统 一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。其基本职能是：参政议政、民主监督、政治协商，并通过调查研究向党委、政府提出意见和建议。在加强身思想建 设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民盟盟务工作。

本部门主要工作安排：

（一）继续抓好民盟组织自身建设及民盟基层组织建设,发展新盟员。

（二）继续建设“法治进校园”、“盟员送教”活动及建设民盟传统教育基地。

（三）继续印制《柳州盟讯》盟员期刊1000册。

（四）开展柳州市盟员学习培训及广西民盟区委组织柳州市盟区委机关干部学习培训。

（五）完成民主党派工商联课题调研及民盟广西区委课题调研。

（六）继续认真履行参政党职能，开展重点建议、重点提案、统战论文等专题调研相关活动。

（七）做好春节、妇女节、中秋节、国庆节、教师节、重阳节等及对老、病、亡、困难盟员的慰问活动。

二、机构设置情况

中国民主同盟柳州市委员会共有直属单位1个。其中：行政单 位1个，行政单位是中国民主同盟柳州市委员会。我单位目前编制 总数为14人，其中：行政编制14人。编内在职12人，其中：行政 在职12人。退休7人，离休0人。机关本级内设三个科室，分别为：办公室、组织科、宣传科。

第二部分 136中国民主同盟柳州市委员会 2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算318.84万元，同比增加28.52万元，同 比增长9.82%。收入包括： 一般公共预算拨款318.84万元。支出包 括： 一般公共服务支出219.73万元、社会保障和就业支出51.04万元、卫生健康支出26.98万元、住房保障支出21.09万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算318.84万元，同比增加28.52万元，同比增长9.82%。其中：

    （一）一般公共预算拨款收入318.84万元，同比增加28.52万元，同比增长9.82%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是职工工资绩效增加；二是换届经费增加。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算318.84万元，基本支出预算294.39万元 ，占支出总预算92.33% ， 同比增加22.35万元 ， 同比增长 8.22%。项目支出预算24.45万元，占支出总预算7.67%，同比增加6.17万元，同比增长33.75%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

2.社会保障和就业支出51.04万元，占支出总预算16.01%，同比增加5.89万元， 同比增长13.05%，增加的主要原因是：职工工资绩效增加。

3.卫生健康支出26.98万元，占支出总预算8.46%，同比增加 2.62万元，同比增长10.76%，增加的主要原因是：职工工资绩效增加。

4.住房保障支出21.09万元，占支出总预算6.61%， 同比增加 1.64万元，同比增长8.43%，增加的主要原因是：职工工资绩效增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算294.39万元， 占支出总预算92.33%， 同比增加22.35万元，同比增长8.22%。

2.项目支出预算24.45万元， 占支出总预算7.67%， 同比增加6.17万元，同比增长33.75%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是职工工资绩效增加；二是换届经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算318.84万元，收入包括：一般公共预算拨款318.84万元；支出包括：一般公共服务支出219.73万元、社会保障和就业支出51.04万元、卫生健康支出26.98万元、住房保障支出21.09万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出318.84万元，其中：基本

支出294.39万元，项目支出24.45万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）支出195.28万元，全部为基本支出。主要用于：机关人员工资、行政运费、业务经费等。

（二）一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）支出2.40万元，全部为项目支出。主要用于：办公设备购买。

（三）一般公共服务支出（类） 民主党派及工商联事务 （款）参政议政（项）支出22.05万元，全部为项目支出。主要用于：单位专项业务开展、调研经费、盟员慰问费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）支出8.87万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员补助。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出28.12万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员缴纳养老保险。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出14.06万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员职业年金。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.71万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位医疗保险。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出13.28万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）支出21.09万元，全部为基本支出。主要用于：职工住房公积金。

六、 一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出294.39万元，其中：

（一）人员经费252.74万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费41.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水 费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 一般公共预算“三公”经费情况说明

（一） 因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算0.42万元， 同比减少0.10万元，同比下降19.23%，减少的主要原因是：财政经费压减。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算2.40万元， 同比增加2.40万元，与上年无可比。其中：政府集中采购预算2.40万元， 占政府采购预算100.00%，同比增加2.40万元，与上年无可比；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中： 货物类采购预算2.40万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.40万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出5.65万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算5.65万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公 用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金24.45万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称专项业务费，预算资金5.65万元， 2024年度绩效目标为年内完成100%，设2条数量指标：数量指标1. 印制《柳州盟讯》2期,数量指标2.支部活动数量2次；设1条质量 指标：质量指标1.各项工作按计划按质量推进完成；设1条时效指 标：时效指标1.年内完成100%；设1条成本指标：成本指标1.预算 控制率100%以内；设1条社会效益指标：经济效益指标1.盟员满意率90%以上；设1条满意度指标：满意度指标1.满意率90%以上。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

2024年行政运行经费预算41.65万元，同比增加0.19万元，同比增长0.46%，主要用于办公费、水电费、差旅费、公务接待费等 日常行政运行方面的支出。行政运行经费增加的主要原因是：职工工资及社保相应支出增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、 一般公共预算支出情况表（表5）

六、 一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入: 指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入: 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经 费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中： 因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

表12

项目绩效目标公开表

部门名称：136中国民主同盟柳州市委员会