138中国民主促进会柳州市委员会2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 138中国民主促进会柳州市委员会概况一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 138中国民主促进会柳州市委员会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明二、部门收入预算情况说明三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明十二、项目预算绩效目标情况说明

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 138中国民主促进会柳州市委员会2024年部门预算报表

第四部分 名词解释第五部分 附件

第一部分 138中国民主促进会柳州市委员会概况

一、主要职责

中国民主促进会是以从事教育文化出版传媒以及相关的科学技术领域工作的高中级知识分子为主、具有政治联盟性质的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党，是爱国统一战线的组成部分。中国民主促进会柳州市委员会基本职能是参政议政、民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，通过调查研究向党委、政府提出意见和建议，在加强自身思想建设和组织建设的同时，开展参政议政调研、民主监督、社会服务及民进组织建设和会务工作。

2024年部门主要工作安排：

1、民进柳州市委进行重点建议、重点提案、统战论文等年度专题调研相关活动，接待区委及各地市来访单位专题调研。

2、定期召开民进柳州市委全会、常委会、主委会等各项会议，安排布置民进市委全年各项工作。

3、进行春节、三八妇女节、教师节、中秋节、重阳节等节日慰问活动。

4、开展政治交接活动、开展民进中央的主题教育活动，进行社会服务，加强基层组织建设。

5、举办民进骨干会员学习培训班。

6、购置办公设备。

二、机构设置情况

民进市委机关本级为财政全额拨款的行政单位，人员编制总数11人，全部为行政编制，其中编内在职实有人数8人，退休补助 6人。民进市委机关本级没有下属单位，内设科室分别为：办公室、组织科、宣传科。

第二部分 138中国民主促进会柳州市委员会 2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算196.60万元，同比增加20.36万元，同比增长11.55%。收入包括：一般公共预算拨款196.60万元。支出包括：一般公共服务支出134.91万元、社会保障和就业支出32.97万元、卫生健康支出16.93万元、住房保障支出11.79万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算196.60万元，同比增加20.36万元，同比增长11.55%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入196.60万元，同比增加20.36万元，同比增长11.55%。

2024年收入预算总体增加的主要原因：一是相比上年退休了一位人员，新调入两位人员，相应核增人员经费和公用经费。二是增加了基层组织换届经费。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算196.60万元，基本支出预算174.55万元， 占支出总预算88 .78 %， 同比增加14 .15 万元， 同比增长 8.82%。项目支出预算22.06万元，占支出总预算11.22%，同比增加6.22万元，同比增长39.27%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 一般公共服务支出134.91万元，占支出总预算68.62%，同

比增加12.98万元，同比增长10.65%，增加的主要原因是：一是相比上年退休了一位人员，新调入两位人员，相应核增人员经费和公用经费；二是增加了基层组织换届经费。

2. 社会保障和就业支出32.97万元，占支出总预算16.77%，同比增加5.27万元，同比增长19.03%，增加的主要原因是：相比上年退休了一位人员，新调入两位人员，相应核增人员经费
3. 卫生健康支出16.93万元，占支出总预算8.61%，同比增加

1.39万元，同比增长8.94%，增加的主要原因是：相比上年退休了一位人员，新调入两位人员，相应核增人员经费

4. 住房保障支出11.79万元，占支出总预算6.00%，同比增加

0.72万元，同比增长6.50%，增加的主要原因是：相比上年退休了一位人员，新调入两位人员，相应核增人员经费

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算174.55万元，占支出总预算88.78%，同比增加14.15万元，同比增长8.82%。
2. 项目支出预算22.06万元，占支出总预算11.22%，同比增加

6.22万元，同比增长39.27%。

2024年支出预算总体增加的主要原因：一是相比上年退休了一位人员，新调入两位人员，相应核增人员经费和公用经费；二是增加了基层组织换届经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算196.60万元，收入包括：一

般公共预算拨款196 .60 万元； 支出包括： 一般公共服务支出134.91万元、社会保障和就业支出32.97万元、卫生健康支出

16.93万元、住房保障支出11.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出196.60万元，其中：基本支出174.55万元，项目支出22.06万元。具体支出预算如下：

（ 一） 一般公共服务支出（ 类） 民主党派及工商联事务

（款）行政运行（项）支出112.85万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的工资和单位的公用经费。

（ 二） 一般公共服务支出（ 类） 民主党派及工商联事务

（款）参政议政（项）支出22.06万元，全部为项目支出。主要用于：完成民进市委各项主要职能和专项工作。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）支出9.39万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员慰问。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出15.72万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的基本养老保险缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出7.86万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的职业年金缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）支出7.66万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的医保支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出9.27万元，全部为基本支出。主要用于：在职和退休人员的公务员医疗补助。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）支出11.79万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员的公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出174.55万元，其中：

（一）人员经费150.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费24.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.22

万元，比2023年预算1.48万元，同比减少0.26万元，同比下降17.57%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2024年预算1.22万元，同比减少0.26万元，同比下降17.57%，减少的主要原因是：按照坚决落实过紧日子要求，压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2024年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算2.50万元，同比增加0.20万元，同比增长8.70%。其中：政府集中采购预算2.50万元，占政府采购预算

100.00%，同比增加0.60万元，同比增长31.58%；分散采购预算

0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少0.40万元，同比下降

100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.50万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明 2024年我部门无政府购买服务预算。十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公

用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金22.06万元。

    （二）重点项目预算绩效目标说明。项目名称参政议政经费，预算资金5万元，2024年度绩效目标为对经济和社会发展中的重要问题提出意见和建议，参与协商决策和进行民主监督，开展参政议政专项课题调研，设1条数量指标：上交议案、提案，社情民意信息大于等于20篇；设1条质量指标：质量指标完成年度课题、提案、社情民意等报送；设1条时效指标年内完成；设1条成本指标：预算完成率小于等于100%；设1条社会效益指标：通过参政议政活动，改善本地社会文化软环境，宣传民进，进一步扩大民进社会影响力；设1条满意度指标：会员代表满意度大于等于90%。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明2024年行政运行经费预算24.50万元，同比增加1.74万元，同

比增长7.64%，主要用于维持单位日常运转的公用经费。行政运行经费增加的主要原因是：相比上年退休了一位人员，新调入两位人员，相应核增公用经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门无国有资产占用相关情况。

第三部分 138中国民主促进会柳州市委员会 2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）二、部门收入总体情况表（表2）三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）八、政府性基金预算支出情况表（表8） 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费: 纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位（含参照公务员法管理

的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。