目录

第一部分：柳州市少数民族语言文字保护中心概况

一、主要职能 

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市少数民族语言文字保护中心2023年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市少数民族语言文字保护中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市少数民族语言文字保护中心概况

一、主要职能

（一）贯彻党和国家有关少数民族语言文字工作的方针、政策和法律、法规，负责全市少数民族语言文字工作的规划、协调、监督和管理工作，管理已经国家批准的壮、侗、苗文等文字方案的推行使用和试验的各项事务。

（二）负责有关民族语言文字政策法规的宣传教育工作，并对贯彻执行情况进行监督检查。

（三）执行上级制定的民族语言文字翻译工作的管理规定，管理本市少数民族语言文字的翻译工作，负责本市使用壮汉两种文字书写牌匾、公章、地名标志、横幅标语等的壮文翻译和审定工作。

（四）负责全市民族语言文字的理论研讨和学术交流等科研工作。开展壮语地名、古壮字、山歌和壮语方言土语的调查研究，调查了解我市民族语言文字使用情况，搜集整理民族语言文字资料和信息，建立少数民族语言文字资料库和信息系统。负责全市少数民族语言文字规范化、标准化、信息化管理工作。

（五）会同有关部门做好民族语言文字干部教育培训工作，开展民族语言文字扫盲培训和社会应用等业务。

（六）配合做好民族地区双语教学工作，协助教育行政部门做好壮族地区壮文进学校教学活动，协助做好新闻出版、广播影视、非物质文化遗产、互联网等涉及少数民族语言文字方面的管理工作。

（七）承办领导交办的其他工作。

二、单位机构设置情况

柳州市少数民族语言文字保护中心是柳州市民宗委下属的二层机构事业单位，编制5人，在职2人。

第二部分：柳州市少数民族语言文字保护中心2023年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市少数民族语言文字保护中心                                金额单位：万元

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市少数民族语言文字保护中心                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市少数民族语言文字保护中心                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市少数民族语言文字保护中心                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市少数民族语言文字保护中心                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市少数民族语言文字保护中心                                金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市少数民族语言文字保护中心                                金额单位：万元

注：本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市少数民族语言文字保护中心                                金额单位：万元

注：本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市少数民族语言文字保护中心                                金额单位：万元

注：本单位2023年度没有财政拨款三公经费收入，也没有财政拨款三公经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市少数民族语言文字保护中心2023年度单位决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入137.47万元，其中本年收入137.47万元，较2022年度决算数增加7.17万元，增长5.50%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入137.47万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加7.17万元，增长5.50%，主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2022年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2022年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件 变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出137.47万元，其中本年支出137.47万元，较2022年度决算数增加7.17万元，增长5.50%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）120.18万元，主要用于：机关日常运行及业务支出。较2022年度决算数增加3.77万元，增长3.24%，主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。

2.社会保障和就业支出（类）9.15万元，主要用于：退休人员补助及在职人员养老和职业年金。较2022年度决算数增加2.46万元，增长36.77%，主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。

3.卫生健康支出（类）4.67万元，主要用于：在职医疗保险。较2022年度决算数增加0.82万元，增长21.30%，主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。

4.住房保障支出（类）3.46万元，主要用于：在职住房公积金。较2022年度决算数增加0.11万元，增长3.28%，主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2022年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2022年度决算数持平，无增减变动。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出137.47万元，较 2022年度决算数增加7.17万元，增长5.50%。其中：基本支出134.23万元，项目支出3.24万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算130.72 万元，支出决算137.47万元，完成年初预算的105.16%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）年初预算为111.34万元，支出决算为116.94万元，完成年初预算的105.03%。决算数高于预算数的主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。主要用于：部门运行经费及人员经费。

（二）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）年初预算为3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算100% 。主要用于：推普乡村行。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政单位离退休（项）年初预算为1.26万元，支出决算为1.61万元，完成年初预算的127.78%。决算数高于预算数的主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。主要用于：退休人员补贴。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 4.62万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的108.87%。决算数高于预算数的主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。主要用于：在职人员养老保险。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.31万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的109.09%。决算数高于预算数的主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。主要用于：在职人员职业年金。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为2.25万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的107.11%。决算数高于预算数的主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。主要用于：在职人员医疗保险。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为2.25万元，支出决算为2.26万元，完成年初预算的100.44%。决算数高于预算数的主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。主要用于：在职及退休人员公务员医疗补助。（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为3.46万元，支出决算为3.46万元，完成年初预算100% 。主要用于：在职人员住房公积金。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出134.23万元，其中：人员经费128.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费5.98万 元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为119.44万元，支出决算为126.84万元，完成年初预算的106.20%。决算数高于预算数的主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支付。

（二）商品和服务支出年初预算为6.24万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的95.83%。决算数低于预算数的主要原 因是：因财政资金紧缺，很多工作没有办法开展，申请支付的支付凭证国库都没有批。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为1.80万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的78.33%。决算数低于预算数的主要 原因是：因财政资金紧缺，很多工作没有办法开展，申请支付的支付凭证国库都没有批。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少0.07万元，下降100%，主要原因是：落实过紧日子要求压减资金。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市少数民族语言文字保护中心出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2022年决算数持平，无增减变动。

2023年，柳州市少数民族语言文字保护中心开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。较2022年决算数减少0.07万元，下降100%，主要原因是：落实过紧日子要求压减资金。其中：国内公务接待费支出0万元，国内公务接待0批次、0人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费年初预算为6.24万元，支出决算为5.98万元，完成年初预算的95.83%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧缺，很多工作没有办法开展，申请支付 的支付凭证国库都没有批。较2022年决算数增加1.26万元，增长26.69%，主要原因是：上年未支付出去的支付凭证今年继续支 付。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从自评情况来看，我单位所有项目资金严格按照项目申报的实施方案组织实施，并责成项目实施科室加强日常监督，依据相应的资金管理办法切实做到项目资金专项专用，无截留，无挪用等现象。

（二）项目绩效自评结果

我单位根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

专项业务费项目自评综述：全年预算数3.24万元，执行数3.24万元，执行率为100%，自评得分为99.9分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：时效效益指标还有待提高。下一步改进措施：继续推进双语工作，以更好促进民族团结。

 第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。