131柳州市机关事务管理局 2023年部门预算公开说明

目  录

第一部分  131柳州市机关事务管理局 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  131柳州市机关事务管理局2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  131柳州市机关事务管理局2023 年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  131柳州市机关事务管理局 概况

一、主要职责

（一）部门主要职责

1.柳州市机关事务管理局的主要职责是：

①贯彻执行国家、自治区有关机关事务工作的政策法规，拟订全市机关事务工作的政策、规划和管理制度，经批准后组织实施。指导全市各级行政事业单位的机关事务工作。

②负责市直党政机关办公用房管理工作，拟定办公用房管理制度并组织实施。负责办公用房的规划、建设、权属、调剂、使用监管、处置和维修等工作；负责市直机关公共租赁住房、集中周转住房以及政府集中管理宿舍区的规划改造、建设监管、调配管理和所有权及相应土地使用权登记工作；负责市直机关政策性住房的调配及保障管理工作。

③负责市本级党政机关和事业单位公务用车管理保障工作，指导全市党政机关事业单位公务用车管理工作，会同有关部门推进全市党政机关、事业单位公务用车制度改革工作，做好全市公务用车编制、标准管理工作。

④协助推进、指导、协调和监督全市公共机构节能管理工作。会同有关部门制订全市公共机构节能管理的规划、制度并组织实施。承担市公共机构节能工作领导小组日常工作。

⑤负责所属国有资产的出租、经营和日常维护管理工作，拟订管理制度并组织实施。

⑥负责市厅级领导干部生活服务的协调、保障、管理工作。

⑦指导市直机关保障中心做好机关办公区域物业管理及环境卫生、绿化美化、会务、机关食堂、安全保卫、医疗保健等工作。

⑧指导市政府集中采购中心做好市本级政府集中采购工作。

⑨完成市委和市政府交办的其他任务

2.柳州市市直机关保障中心的主要职责是：

①负责市直机关办公区环境卫生、绿化美化、房屋水电维修等综合物业管理工作。

②负责市直机关办公区安全保卫、精神文明建设、社会治安综合治理、车辆秩序维护等工作，配合相关部门做好群众上访工作。

③负责市本级公务用车保障工作，做好柳州市公务用车平台具体管理和公务用车保障工作；负责公务用车日常维修保养以及驾驶员管理培训、安全行车教育等工作；配合有关部门开展公务用车配备、使用、处置等监督检查工作；会同有关部门定期对本级公务用车保险、维修、加油和公务用车租赁实行政府集中采购。

④负责市直机关在职干部职工医疗保健、卫生宣传、防病治病和心理健康服务工作。

⑤负责文昌会议中心、文昌楼重要会议室的会务服务保障和机关食堂综合管理工作。

⑥完成主管部门交办的其他任务。

3.柳州市集中采购采购中心的主要职责是：

①负责拟定政府集中采购操作规程和管理制度并组织实施。负责编制采购文件，制定评分原则和评分标准等工作。

②负责组织实施年度集中采购目录以内项目的政府采购。

③接受采购人委托，组织采购集中采购目录以外或限额标准以上的政府采购项目，组织采购秘密级或机密级政府采购项目，办理政府采购的相关事宜。

④按规定发布政府采购信息。组织协调签订政府采购合同。为采购方和供应商提供相关咨询服务并受理供应商的质疑。

⑤负责对采购人开展业务培训工作。

⑥负责管理政府采购项目档案，登记管理政府采购供应商库。

⑦完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市机关事务管理局，是财政全额拨款事业单位，下设两个二层单位，分别为柳州市市直机关保障中心、柳州市政府集中采购中心；柳州市市直机关保障中心是财政全额拨款事业单位；柳州市政府集中采购中心是财政全额拨款事业单位。

第二部分  131柳州市机关事务管理局2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算9,702.73 万元，同比增加1,637.37万元，同比增长20.30% ，收入包括：一般公共预算拨款9,659.58万元、事业收入43.15万元。 支出包括：一般公共服务支出8,983.19万元、社会保障和就业支出378.70万元、卫生健康支出192.95万元、住房保障支出147.90万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算9,702.73 万元，同比增加1,637.37万元，同比增长20.30% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入9,659.58万元，同比增加1,620.90万元，同比增长20.16%，增加的主要原因是：我单位管理的办公区范围增加了启元广场和市民服务中心。

（二）单位资金43.15万元，同比增加16.47万元，同比增长61.73%，增加的主要原因是：实际基数高于上年核算基数，2023年收入预算高于上一年。 

2023年收入预算总体增加主要是社保基数因素增加。增加的主要原因是：工资标准提高，社保基数相应增加，五险一金增加。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算9,702.73 万元，基本支出预算3,097.43 万元，占支出总预算31.92 %，同比增加313.17万元，同比增长11.25% 。项目支出预算6,605.30 万元，占支出总预算68.08 %，同比增加1,324.19万元，同比增长25.07% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.一般公共服务支出8,983.19万元，占支出总预算92.58%，同比增加1,579.05万元，同比增长21.33%，增加的主要原因是：我单位管理的办公区范围增加了启元广场和市民服务中心。

2.社会保障和就业支出378.70万元，占支出总预算3.90%，同比增加22.04万元，同比增长6.18%，增加的主要原因是：实际基数高于上年核算基数，2023年收入预算高于上一年。

3.卫生健康支出192.95万元，占支出总预算1.99%，同比增加24.35万元，同比增长14.44%，增加的主要原因是：实际基数高于上年核算基数，2023年收入预算高于上一年。

4.住房保障支出147.90万元，占支出总预算1.52%，同比增加11.93万元，同比增长8.77%，增加的主要原因是：工资标准提高，社保基数相应增加，五险一金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3,097.43 万元，占支出总预算31.92 %，同比增加313.17万元，同比增长11.25% 。

2.项目支出预算6,605.30 万元，占支出总预算68.08 %，同比增加1,324.19万元，同比增长25.07% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：一是服务项目范围增加，经费支出相应增加;二是社保基数增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算9,659.58 万元，收入包括：一般公共预算拨款9,659.58万元。 支出包括：一般公共服务支出8,983.19万元、社会保障和就业支出378.70万元、卫生健康支出149.80万元、住房保障支出147.90万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出9,659.58 万元，其中：基本支出3,097.43 万元，项目支出6,562.15 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出958.67万元，全部为基本支出。主要用于：行政运行经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出387.91万元，全部为项目支出。主要用于：一般行政管理事务。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）支出7,587.73万元，其中：基本支出预算1,462.37万元，项目支出预算6,125.37万元。主要用于：办公区水电费及物业安保等服务费。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）支出48.87万元，全部为项目支出。主要用于：项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出70.32万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出12.59万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出197.20万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出98.60万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出27.97万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业医疗保险。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出68.17万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位大额医疗。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出53.66万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出147.90万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出3,097.43 万元，其中：

（一）人员经费2,410.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费686.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算735.61 万元，同比增加103.76万元，同比增长16.42% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算3.87 万元，同比增加0.19万元，同比增长5.03%，增加的主要原因是：物价上涨 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算731.74 万元，同比增加103.58万元，同比增长16.49%，增加的主要原因是：新采购公车及物价上涨 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算261.74 万元，同比增加21.58万元，同比增长8.99%，增加的主要原因是：购置公车 。

2.公务用车运行维护费2023年预算470.00 万元，同比增加82.00万元，同比增长21.13%，增加的主要原因是：物价上涨，尤其是油价上涨 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算3,541.26万元，同比增加156.48万元，同比增长4.62%。其中：政府集中采购预算3,046.28万元，占政府采购预算86.02%，同比增加248.46万元，同比增长8.88%；分散采购预算494.98万元，占政府采购预算13.98%，同比减少91.99万元，同比下降15.67%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算261.95万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算3,279.31万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算3,541.26万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出3,179.90万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算3,179.90万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年我单位无符合要求公开的绩效目标

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算686.95万元，同比增加95.11万元，同比增长16.07%，主要用于行政运行公务接待、物业管理费、印刷费、培训费等基本支出。行政运行经费增加的主要原因是：人员工资提高，社保基数相应增加，五险一金增加。

2023年事业单位相关运行经费预算686.95万元，同比增加95.11万元，同比增长16.07%，主要用于行政运行公务接待、物业管理费、印刷费、培训费等基本支出。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：人员工资提高，社保基数相应增加，五险一金增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆251 辆，其中应急机要用车192辆、离退休干部服务用车13辆、行政执法用车44辆,目前空余2个车辆编制。按照车辆类型划分，目前有轿车74辆，越野车91辆、商务车70辆、其他车辆14辆， 其中：机关本级核定公务用车编制251 辆，下属单位公务用车编制4 辆。

第三部分  131柳州市机关事务管理局2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）  

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。