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110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）2023年部门预算公开说明
目 录
第一部分 110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室） 概况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）2023 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、国有资本经营预算情况说明
十、政府采购预算情况说明
十一、政府购买服务预算情况说明
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
第三部分 110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）2023 年部门预算报表
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室） 概况
一、主要职责
（一）坚持和加强党对机构编制工作的集中统一领导，贯彻执行党中央、中央编委、自治区党委、自治区党委编委有关机构改革和机构编制管理的政策法规。
（二）研究制定柳州市委机构编制工作中长期规划及年度工作计划。
（三）统一管理柳州市本级和指导县区机关事业单位的机构编制工作。
（四）对全市机构编制进行宏观管理和总量控制。
（五）负责全市绩效考评工作的业务指导。
（六）负责制定对县区市直部门的年度绩效考评。
（七）承担自治区对柳州市绩效考评的各项工作。
（八）负责组织开展柳州市绩效考评的社会评价和反馈问题的整改工作。
（九）牵头开展全市绩效考评结果运用。
（十）负责统筹全市督查检查考评的准入、审核、退出等工作。
（十一）完成市委交办的其他工作。
二、机构设置情况
根据《自治区党委编办关于调整中国共产党柳州市委员会网络安全和信息化委员会办公室等机构设置的批复》（桂编办复〔2022〕45号）精神，以及第十三届市委常委会第三十二次会议、市委编委会2021年第二次会议决议，在市委机构编制委员会办公室加挂柳州市绩效考评领导小组办公室牌子，将原市委督查和绩效考评办公室承担的绩效考评相关职责划入市委机构编制办公室，成立中共柳州市委机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）。机构类别为党的工作机关，机构级别为正处级。
部门下共有直属单位3个，其中：
（一）中共柳州市委机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室），为共产党机关单位，机关本级内设11个科室。
（二）柳州市事业单位登记中心，为参公事业单位，内设科室2个，分别为：综合科、登记管理科。
（三）柳州市绩效评估中心，为公益一类事业单位。
第二部分 110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室2023（柳州市绩效考评领导小组办公室） 年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2023年部门收支总预算1,347.25 万元，同比增加71.33万元，同比增长5.59% ，收入包括：一般公共预算拨款1,347.25万元。 支出包括：一般公共服务支出981.45万元、社会保障和就业支出183.77万元、卫生健康支出95.69万元、住房保障支出86.34万元。
二、部门收入预算情况说明
2023年部门收入总预算1,347.25 万元，同比增加71.33万元，同比增长5.59% ，其中：
（一）一般公共预算拨款收入1,347.25万元，同比增加71.33万元，同比增长5.59%，增加的主要原因是：人员经费的增加。
2023年收入预算总体增加主要是人员经费因素增加。增加的主要原因是：人员基本工资增加；津贴补贴增加；社会保障缴费增加。
三、部门支出预算情况说明
2023年部门支出总预算1,347.25 万元，基本支出预算1,168.71 万元，占支出总预算86.75 %，同比增加135.21万元，同比增长13.08% 。项目支出预算178.54 万元，占支出总预算13.25 %，同比减少63.88万元，同比下降26.35% 。
（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：
1.一般公共服务支出类科目支出981.45万元，占支出总预算72.85%，同比增加29.77万元，同比增长3.13%。
2.社会保障和就业支出类科目支出183.77万元，占支出总预算13.64%，同比增加11.05万元，同比增长6.40%。
3.卫生健康支出类科目支出95.69万元，占支出总预算7.10%，同比增加26.18万元，同比增长37.66%。
4.住房保障支出类科目支出86.34万元，占支出总预算6.41%，同比增加4.33万元，同比增长5.28%。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算1,168.71 万元，占支出总预算86.75 %，同比增加135.21万元，同比增长13.08% 。
2.项目支出预算178.54 万元，占支出总预算13.25 %，同比减少63.88万元，同比下降26.35% 。
2023 年支出预算总体增加主要是人员经费因素增加。增加的主要原因是：人员基本工资增加；津贴补贴增加；社会保障缴费增加。
四、财政拨款收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支总预算1,347.25 万元，收入包括：一般公共预算拨款1,347.25万元。 支出包括：一般公共服务支出981.45万元、社会保障和就业支出183.77万元、卫生健康支出95.69万元、住房保障支出86.34万元。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算拨款支出1,347.25 万元，其中：基本支出1,168.71 万元，项目支出178.54 万元。具体支出预算如下：
（一）一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）支出604.72万元，全部为基本支出。主要用于：市委编办（绩效办）、市事业单位登记中心基本工资、津贴补贴、奖金、运行经费等。
（二）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出136.86万元，全部为项目支出。主要用于：市委编办（绩效办）的项目经费。
（三）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）支出41.68万元，全部为项目支出。主要用于：市绩效评估中心项目经费。
（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）支出198.19万元，全部为基本支出。主要用于：市绩效评估中心基本工资、绩效工资总量、公用经费等开支。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出11.08万元，全部为基本支出。主要用于：支付退休人员生活补贴、春节慰问等。
（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出115.12万元，全部为基本支出。主要用于：支付职工机关事业单位基本养老保险缴费。
（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出57.56万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费。
（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出44.62万元，全部为基本支出。主要用于：支付行政单位医疗保险缴费。
（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出11.50万元，全部为基本支出。主要用于：支付事业单位医疗保险缴费。
（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出39.57万元，全部为基本支出。主要用于：支付公务员医疗补助。
（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出86.34万元，全部为基本支出。主要用于：支付住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出1,168.71 万元，其中：
（一）人员经费1,015.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
（二）公用经费153.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.14 万元，同比减少2.38万元，同比下降52.65% 。其中：
（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。
（二）公务接待费2023年预算2.14 万元，同比减少2.38万元，同比下降52.65%，减少的主要原因是：依据中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。 。
（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：
1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。
2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。
十、政府采购预算情况说明
2023年政府采购预算2.61万元，同比减少6.12万元，同比下降70.10%。其中：政府集中采购预算2.61万元，占政府采购预算100%，同比减少6.12万元，下降70.10%；分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平。
按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算0.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.95万元。
按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算2.61万元。
十一、政府购买服务预算情况说明
2023年我部门无政府购买服务预算。
十二、重点项目支出绩效目标情况说明
2023年预算绩效目标公开部门整体支出绩效目标，预算支出1347.25万元，通过一般公共预算安排支出1347.25万元，部门整体支出绩效目标具体指标设置情况详见表12。
十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
2023年行政运行预算130.76万元，比市委编办、市绩效办上年预算总和减少13.98万元，同比下降9.66%，主要用于购买货物和服务的各项资金，以保证机关单位的正常运行。行政运行经费减少的原因：2022年末机构改革，原市委督查绩效办在职在编人员调出4人至其他单位，导致定额公用经费减少。
（二）国有资产占有使用情况说明
2023年我部门实有在编车辆0 辆，我部门无其它国有资产占有使用情况。 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。
第三部分 110中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室（柳州市绩效考评领导小组办公室）2023 年部门预算报表
一、部门收支总体情况表（表1）
二、部门收入总体情况表（表2）
三、部门支出总体情况表（表3）
四、财政拨款收支总体情况表（表4）
五、一般公共预算支出情况表（表5）
六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
八、政府性基金预算支出情况表（表8）
九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
十、政府采购预算表（表10）
十一、政府购买服务预算表（表11）
十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）
上述报表详见附件。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
表1 | |||
部门收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、一般公共预算拨款 | 1347.25 | 一、一般公共服务支出 | 981.45 |
(一)上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
(二)本级 | 1347.25 | 三、国防支出 | 0.00 |
(三)一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
(一)上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
(三)专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 183.77 |
三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 95.69 |
(一)上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
(二)本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 86.34 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1347.25 | 本年支出合计 | 1347.25 |
上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
收入总计 | 1347.25 | 支出总计 | 1347.25 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表2 | |||||||||||||||
部门收入总体情况表 | |||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
合计 | 1347.25 | 1347.25 | 1347.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
110 | 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室 | 1347.25 | 1347.25 | 1347.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
110001 | 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室 | 893.82 | 893.82 | 893.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
110002 | 柳州市事业单位登记中心 | 148.97 | 148.97 | 148.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
110003 | 柳州市绩效评估中心 | 304.46 | 304.46 | 304.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表3 | |||||||
部门支出总体情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 1347.25 | 1168.71 | 178.54 | 0.00 | |||
110 | 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室 | 1347.25 | 1168.71 | 178.54 | 0.00 | ||
110001 | 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室 | 893.82 | 756.96 | 136.86 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 498.09 | 498.09 | 0.00 | 0.00 | ||
2013202 | 一般行政管理事务 | 136.86 | 0.00 | 136.86 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 11.08 | 11.08 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.96 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 37.98 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | ||
110002 | 柳州市事业单位登记中心 | 148.97 | 148.97 | 0.00 | 0.00 | ||
2013201 | 行政运行 | 106.63 | 106.63 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | ||
110003 | 柳州市绩效评估中心 | 304.46 | 262.78 | 41.68 | 0.00 | ||
2013299 | 其他组织事务支出 | 41.68 | 0.00 | 41.68 | 0.00 | ||
2013650 | 事业运行 | 198.19 | 198.19 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | ||
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表4 | |||
财政拨款收支总体情况表 | |||
单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
一、本年收入 | 1347.25 | 一、本年支出 | 1347.25 |
（一）一般公共预算拨款 | 1347.25 | （一）一般公共服务支出 | 981.45 |
1、上级补助 | 0.00 | （二）外交支出 | 0.00 |
2、本级 | 1347.25 | （三）国防支出 | 0.00 |
3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
3、专项债券 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 183.77 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 95.69 |
1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
（一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
（二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
（三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （十五）商业服务业等支出 | 0.00 |
（十六）金融支出 | 0.00 | ||
（十七）援助其他地区支出 | 0.00 | ||
（十八）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
（十九）住房保障支出 | 86.34 | ||
（二十）粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
（二十一）国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
（二十二）灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
（二十三）其他支出 | 0.00 | ||
（二十四）债务还本支出 | 0.00 | ||
（二十五）债务付息支出 | 0.00 | ||
（二十六）债务发行费用支出 | 0.00 | ||
二、结转下年支出 | 0.00 | ||
收入总计 | 1347.25 | 支出总计 | 1347.25 |
注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。
报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表5 | |||||||
一般公共预算支出情况表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 合计 | 本年一般公共预算支出 | |||
基本支出 | 项目支出 | ||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
合计 | 1347.25 | 1168.71 | 1015.63 | 153.08 | 178.54 | ||
110 | 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室 | 1347.25 | 1168.71 | 1015.63 | 153.08 | 178.54 | |
110001 | 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室 | 893.82 | 756.96 | 645.94 | 111.02 | 136.86 | |
2013201 | 行政运行 | 498.09 | 498.09 | 387.52 | 110.57 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 136.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 136.86 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 11.08 | 11.08 | 10.63 | 0.45 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 77.92 | 77.92 | 77.92 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.96 | 38.96 | 38.96 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 37.98 | 37.98 | 37.98 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 34.49 | 34.49 | 34.49 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 58.44 | 58.44 | 58.44 | 0.00 | 0.00 | |
110002 | 柳州市事业单位登记中心 | 148.97 | 148.97 | 129.23 | 19.74 | 0.00 | |
2013201 | 行政运行 | 106.63 | 106.63 | 86.89 | 19.74 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.64 | 6.64 | 6.64 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 5.08 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | 0.00 | 0.00 | |
110003 | 柳州市绩效评估中心 | 304.46 | 262.78 | 240.46 | 22.32 | 41.68 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 41.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.68 | |
2013650 | 事业运行 | 198.19 | 198.19 | 175.87 | 22.32 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.59 | 23.59 | 23.59 | 0.00 | 0.00 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.80 | 11.80 | 11.80 | 0.00 | 0.00 | |
2101102 | 事业单位医疗 | 11.50 | 11.50 | 11.50 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 17.70 | 17.70 | 17.70 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表6 | |||||
一般公共预算基本支出情况表 | |||||
单位：万元 | |||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 1168.71 | 1015.63 | 153.08 | ||
301 | 工资福利支出 | 987.83 | 987.83 | 0.00 | |
30101 | 基本工资 | 222.19 | 222.19 | 0.00 | |
30102 | 津贴补贴 | 146.43 | 146.43 | 0.00 | |
30103 | 奖金 | 126.97 | 126.97 | 0.00 | |
30107 | 绩效工资 | 106.17 | 106.17 | 0.00 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 115.12 | 115.12 | 0.00 | |
30109 | 职业年金缴费 | 57.56 | 57.56 | 0.00 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.12 | 56.12 | 0.00 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 39.57 | 39.57 | 0.00 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 1.98 | 0.00 | |
30113 | 住房公积金 | 86.34 | 86.34 | 0.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 29.37 | 29.37 | 0.00 | |
302 | 商品和服务支出 | 153.08 | 0.00 | 153.08 | |
30201 | 办公费 | 12.54 | 0.00 | 12.54 | |
30202 | 印刷费 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | |
30205 | 水费 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | |
30206 | 电费 | 5.86 | 0.00 | 5.86 | |
30207 | 邮电费 | 10.55 | 0.00 | 10.55 | |
30209 | 物业管理费 | 1.02 | 0.00 | 1.02 | |
30211 | 差旅费 | 19.95 | 0.00 | 19.95 | |
30213 | 维修（护）费 | 2.96 | 0.00 | 2.96 | |
30215 | 会议费 | 3.18 | 0.00 | 3.18 | |
30216 | 培训费 | 3.38 | 0.00 | 3.38 | |
30217 | 公务接待费 | 2.13 | 0.00 | 2.13 | |
30228 | 工会经费 | 14.39 | 0.00 | 14.39 | |
30229 | 福利费 | 3.57 | 0.00 | 3.57 | |
30239 | 其他交通费用 | 40.20 | 0.00 | 40.20 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 29.74 | 0.00 | 29.74 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 27.81 | 27.81 | 0.00 | |
30302 | 退休费 | 8.83 | 8.83 | 0.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 18.97 | 18.97 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表7 | ||||||||||||
财政拨款三公两费支出情况表 | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 小计 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 | ||||||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||
合计 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 8.26 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | ||
一般公共预算资金 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 8.26 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | ||
110 | 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室 | 2.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14 | 8.26 | 3.38 | 3.38 | 0.00 | |
110001 | 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室 | 一般公共预算资金 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.44 | 7.32 | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
110002 | 柳州市事业单位登记中心 | 一般公共预算资金 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.42 | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
110003 | 柳州市绩效评估中心 | 一般公共预算资金 | 0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.46 | 0.52 | 0.78 | 0.78 | 0.00 |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表8 | ||||||
政府性基金预算支出情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
表9 | ||||||
国有资本经营预算支出情况表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 本年国有资本经营预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
1 | 2 | 3 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。
表10 | ||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码
| 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 项目名称 | 品目编码 | 品目名称 | 采购数量 | 采购单价（元） | 政府采购资金类型 | 政府采购项目类型 | |||||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | 合计 | 集中采购 | 分散采购 | |||||||||||||
小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 工程类 | 服务类 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
合计 | 180 | 350.00 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 2.61 | 0.66 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
110 | 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室 | 180 | 350.00 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.66 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
110001 | 中国共产党柳州市委员会机构编制委员会办公室 | 180 | 350.00 | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.61 | 0.66 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2013202 | 一般行政管理事务 | 绩效考评工作经费 | A090101 | 复印纸 | 30 | 220.00 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2013202 | 一般行政管理事务 | 绩效考评督查核验、集中评审经费 | C08140199 | 其他印刷服务 | 150 | 130.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
表11 | ||||||||||
政府购买服务预算表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 (功能分类科目名称) | 政府购买服务内容 | 政府购买服务资金类型 | ||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2023年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
