目  录

第一部分  130柳州市接待办公室概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  130柳州市接待办公室2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分  130柳州市接待办公室2023年部门预算报表

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  130柳州市接待办公室概况

一、主要职责

1、接待党中央、全国人大、国务院、全国政协及所属部门来我市检查、指导、考察工作的副部级以上领导及其团组成员。

2、接待到我市检查、指导、帮助工作的自治区领导及自治区所属部门的副厅级以上负责人和随行人员。

3、接待到我市考察、访问、指导和联系工作的外省、市、自治区副厅级以上领导及随行人员。

4、接待应我市领导邀请前来考察、访问的国内宾客。

5、协助有关部门做好全国、全区及全市性重要会议的接待服务工作及我市其他重要活动的接待服务工作。

6、随同我市领导所率领代表团到兄弟省、市、地区考察访问，做好对外公共关系和对内后勤服务工作。

7、完成市委、市人大、市政府、市政协领导交办的其他任务。

二、机构设置情况

我部门（参公事业编），共有直属单位1个。其中：

（一）内设机构（处室）的数量、名称、职能等

根据《柳州市接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》，机关内设四个科室，分别为：综合科、财务科、接待一科、接待二科。

第二部分  130柳州市接待办公室2023年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算841.73万元，同比减少9.02万元，同比下降1.06%，收入包括：一般公共预算拨款841.73万元。支出包括：一般公共服务支出701.22万元、社会保障和就业支出70.61万元、卫生健康支出40.34万元、住房保障支出29.56万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算841.73万元，同比减少9.02万元，同比下降1.06%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入841.73万元，同比减少9.02万元，同比下降1.06%，减少的主要原因是：其他一般公共服务支出减少，减少的主要原因：三公经费支出减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：三公经费支出减少。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算841.73万元，基本支出预算450.28万元，占支出总预算53.49%，同比减少5.17万元，同比下降1.13%。项目支出预算391.45万元，占支出总预算46.51%，同比减少3.85万元，同比下降0.97%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出701.22万元，占支出总预算83.31%，同比减少7.44万元，同比下降1.05%，减少的主要原因是：其他一般公共服务支出减少。

2.社会保障和就业支出70.61万元，占支出总预算8.39%，同比减少1.30万元，同比下降1.81%，减少的主要原因是：压减财政预算经费。

3.卫生健康支出40.34万元，占支出总预算4.79%，同比增加0.38万元，同比增长0.94%，增加的主要原因是：人均卫生健康标准提高。

4.住房保障支出29.56万元，占支出总预算3.51%，同比减少0.65万元，同比下降2.15%，减少的主要原因是：压减财政预算经费。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算450.28万元，占支出总预算53.49%，同比减少5.17万元，同比下降1.13%。

2.项目支出预算391.45万元，占支出总预算46.51%，同比减少3.85万元，同比下降0.97%。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：减少三公经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算841.73万元，收入包括：一般公共预算拨款841.73万元。支出包括：一般公共服务支出701.22万元、社会保障和就业支出70.61万元、卫生健康支出40.34万元、住房保障支出29.56万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出841.73万元，其中：基本支出450.28万元，项目支出391.45万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出309.77万元，全部为基本支出。主要用于：人员经费、公用经费。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出41.45万元，全部为项目支出。主要用于：车辆维护（维修）费等。

（三）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出350.00万元，全部为项目支出。主要用于：接待经费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出11.48万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出39.42万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出19.71万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出19.22万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出21.13万元，全部为基本支出。主要用于：）公务员医疗补助支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出29.56万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金、住房补贴等支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出450.28万元，其中：

（一）人员经费390.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费60.06万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算385.76万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算350.76万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算35.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算35.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算16.05万元，同比减少41.1万元，同比下降156.07%。其中：政府集中采购预算16.05万元，占政府采购预算100.00%，同比减少41.1万元，同比下降156.07%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算1.05万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算15.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算16.05万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出15.00万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算15.00万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是地方招待费，预算支出350万元，通过一般公共预算安排支出350万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算60.06万元，同比减少0.11万元，同比下降0.18%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费减少的主要原因是：由财政压减公用经费支出。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0辆，按用途划分：用途一用车0辆，用途二用车0辆其中：机关本级核定公务用车编制0辆，下属单位公务用车编制0辆。

第三部分  130柳州市接待办公室2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。