第一部分  311柳州市供销合作联社 概况

一、主要职责

（一）基本职能:

1、宣传贯彻党和国家、自治区、市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，参与研究制定全市农业和农村经济发展规划，负责研究制订全市供销合作社的发展规划，指导全市供销合作社的改革发展。

2、承担政府及有关部门委托，按照授权对重要农业生产资料，棉花及其他商品的经营进行组织、协调、管理。

3、推动和参与有关法律、法规和政策的制定。

4、指导县级联社发挥人才、信息、科技、经济优势，为发展城乡经济服务。

5、向市政府及有关部门反映农民社员和成员社的意见与要求，维护其合法权益。

6、指导成员社的组织建设，促进基层社加强民主管理，密切同农民的关系，发挥群体联合优势。

7、指导成员社发展专业合作社、消费合作社及农产品行业协会，加强社区综合服务体系和现代流通网络建设，参与和推动农业产业化经营，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展。

8、组织开展对社员和职工的教育和培训，为成员社提供信息服务。

9、监督、管理和运营社有资产，依法行使出资人职能，享有出资人权益。

10、承办市人民政府和自治区供销合作联社交办的其他事项。

（二）2023年主要工作目标

1.坚持和加强党的全面领导。深入学习贯彻党的二十大、二十届一中全会精神和习近平总书记参加广西代表团讨论时的重要讲话精神，找准工作的切入点、着力点，找出加快供销社发展的新理念新思路新办法，紧紧围绕党的二十大提出的新部署、新要求、新精神，围绕年度重点工作，提升为农服务功能，推进乡村振兴的实干担当。

2.持续深化供销社综合改革。一是创新联合社治理机制。积极深化供销社综合改革，扩大改革范围，构建联合社机关主导的行业指导机制和社有企业支撑的经营服务机制，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制，推动供销合作社高质量发展，提升供销合作社综合实力。二是深入推进“三位一体”综合合作试点工作，根据市县两级制定的“三位一体”综合合作试点方案，全力推进试点工作，发挥在组织体系、业务网络、市场流通等方面的优势，与各类新型农业经营主体、金融机构等加强资源整合、深化业务协同，积极稳妥开展金融服务，通过信用合作，引入金融资源带动生产服务，更好满足新型农业经营主体及小农户的生产生活需要，打造柳州市供销社系统“三位一体”试点工作新亮点。三是通过实施“十百千”工程整体提升基层社实力，构建更加完善、高效、规范的行业基层组织体系，打造服务农民生产生活的综合平台，增强联合带动能力，创新经营服务业态，不断提升农民群众的获得感、幸福感和安全感。加快村供销社与村集体经济融合发展，围绕服务乡村振兴大局，大力发展村级供销社，开展农资经营、农产品流通、农村普惠金融等服务。建立起以“供销社+经济能人+村集体经济组织”的经营模式，多方合作，助力乡村振兴，服务村集体经济发展，现实多赢。

3.继续推动粤桂消费协作等工作。柳州市供销社系统将继续完善供销服务体系，发挥职能作用和网络优势，搭建平台，打通线上线下销售渠道，不定期举办“供销大集”等活动，践行为农服务宗旨，实现农业增收，在推动乡村振兴中贡献供销力量。继续增强与粤港澳大湾区深度合作，办好“广交会”。

4.加快系统流通体系建设。一是按照自治区供销社的部署和要求，争取各方支持，协同推进农村物流高质量发展工作，按照发展规划和要求和时间节点“挂图作战”结合工作实际，抓好贯彻落实，加快一体推进县、乡、村三级物流网络体系建设，提升农村物流服务水平。二是大力发展冷链配送，加快培育发展物流企业，提高组织化、规模化程度。针对供销系统直属企业无冷链运输业务，合作社、合作企业冷链运输主体散、小、弱，带动作用不强的问题，发挥组织体系优势，通过农民合作经济组织、行业协会等经营服务主体，将分散的农户组织起来，规模化地导入物流企业的服务业务；三是完善服务手段，增强交易服务功能。健全农产品溯源和质量检验检测、冷链物流配送、价格和交易信息发布，提升服务功能。有条件的县社可以借助已经成熟的冷链物流企业探索建立区域性农产品冷库或中心库，进一步提高冷链仓储物流设施等承载能力，使市场农产品集散功能明显增强。 

二、机构设置情况

我部门属于柳州市人民政府管理的参公事业单位，共有直属单位1个。其中：

（一）内设机构情况

根据三定方案部门机关内设8个科室，分别为：办公室、综合业务科、合作指导科、财务资产科、人事教育科、监事会办公室、督查科、机关党委。

（二）直属单位1个:柳州市城郊供销合作社,全额拨款的事业单位。  

第二部分  311柳州市供销合作联社2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算886.89 万元，同比减少67.08万元，同比下降7.03% ，收入包括：一般公共预算拨款886.89万元。 支出包括：一般公共服务支出1.70万元、社会保障和就业支出155.13万元、卫生健康支出76.89万元、商业服务业等支出596.17万元、住房保障支出56.20万元、粮油物资储备支出0.80万元。

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算886.89 万元，同比减少67.08万元，同比下降7.03% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入886.89万元，同比减少67.08万元，同比下降7.03%，减少的主要原因是：相比去年今年压减新农村流通网络工程项目经费开支。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：相比去年今年压减新农村流通网络工程项目经费开支。

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算886.89 万元，基本支出预算819.45 万元，占支出总预算92.40 %，同比增加48.52万元，同比增长6.29% 。项目支出预算67.44 万元，占支出总预算7.60 %，同比减少115.60万元，同比下降63.16% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6 类，其中：

1.一般公共服务支出1.70万元，占支出总预算0.19%，同比增加1.70万元，与上年无可比，增加的主要原因是：增加农民专业合作社宣传报道项目经费。

2.社会保障和就业支出155.13万元，占支出总预算17.49%，同比增加5.65万元，同比增长3.78%，增加的主要原因是：在职人员职级晋升，人员工资总额增加，社会保障和就业支出类科目支出根据在职人员工资总额进行测算。

3.卫生健康支出76.89万元，占支出总预算8.67%，同比增加3.26万元，同比增长4.42%，增加的主要原因是：在职人员职级晋升，人员工资总额增加，卫生健康支出类科目支出是根据在职人员工资总额进行测算。

4.商业服务业等支出596.17万元，占支出总预算67.22%，同比减少80.91万元，同比下降11.95%，减少的主要原因是：相比去年今年压减新农村流通网络工程项目经费开支。

5.住房保障支出56.20万元，占支出总预算6.34%，同比增加3.22万元，同比增长6.08%，增加的主要原因是：在职人员职级晋升，人员工资总额增加，住房保障支出类科目支出是根据在职人员工资总额进行测算。

6.粮油物资储备支出0.80万元，占支出总预算0.09%，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算819.45 万元，占支出总预算92.40 %，同比增加48.52万元，同比增长6.29% 。

2.项目支出预算67.44 万元，占支出总预算7.60 %，同比减少115.60万元，同比下降63.16% 。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：相比上年，主要是压减了部分项目经费支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支总预算886.89 万元，收入包括：一般公共预算拨款886.89万元。 支出包括：一般公共服务支出1.70万元、社会保障和就业支出155.13万元、卫生健康支出76.89万元、商业服务业等支出596.17万元、住房保障支出56.20万元、粮油物资储备支出0.80万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算拨款支出886.89 万元，其中：基本支出819.45 万元，项目支出67.44 万元。具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）支出1.70万元，全部为项目支出。主要用于：农民专业合作社宣传报道项目经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出33.97万元，全部为基本支出。主要用于：机关本级离退休人员生活、开展必要活动等开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出8.75万元，全部为基本支出。主要用于：直属单位离退休人员生活、开展必要活动等开支。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出74.94万元，全部为基本支出。主要用于：在职干部职工基本养老保险单位部分缴费。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出37.47万元，全部为基本支出。主要用于：在职干部职工职业年金单位部分缴费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出29.87万元，全部为基本支出。主要用于：机关本级干部职工医疗保险单位部分缴费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.67万元，全部为基本支出。主要用于：直属单位干部职工医疗保险单位部分缴费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出40.36万元，全部为基本支出。主要用于：补助在基本医疗保险用药目录、诊疗项目和医疗服务设施标准范围内的住院医疗费用中个人自付超过一定数额的部分。

（九）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）支出427.46万元，全部为基本支出。主要用于：机关本级开支日常办公经费、在职干部职工工资、其他社会保障缴费、绩效奖励等基本支出。

（十）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）支出20.24万元，全部为项目支出。主要用于：本部门行政管理事务项目支出。

（十一）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）支出103.77万元，全部为基本支出。主要用于：直属单位日常办公经费、在职干部职工工资、其他社会保障缴费、绩效奖励等基本支出。

（十二）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出41.00万元，全部为项目支出。主要用于：本部门其他商业流通事务项目支出。

（十三）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）支出3.70万元，全部为项目支出。主要用于：直属单位其他商业服务业项目支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出56.20万元，全部为基本支出。主要用于：在职干部职工住房公积金单位部分缴费。

（十五）粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）化肥储备（项）支出0.80万元，全部为项目支出。主要用于：化肥淡季储备业务开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出819.45 万元，其中：

（一）人员经费718.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费101.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.33 万元，同比增加0.00万元，同比增长0.38% 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算1.33 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算4.00万元，同比减少0.03万元，同比下降0.75%。其中：政府集中采购预算3.04万元，占政府采购预算76.00%，同比增加0.41万元，同比增长15.59%；分散采购预算0.96万元，占政府采购预算24.00%，同比减少1.43万元，同比下降59.83%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算0.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算4.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年纳入政府购买服务预算支出5.85万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算5.85万元。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的是柳州市供销合作联社2023年度部门整体支出绩效目标表(表格附后)

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年行政运行经费预算101.13万元，同比增加2.40万元，同比增长2.43%，主要用于保障机关日常运转。行政运行经费增加的主要原因是：部门已经严格按保障机关日常所需进行预算,增加的主要原因是相比上年新调入一名处级干部,需要增加部分机关运转经费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆0 辆，无在编车辆 其中：机关本级核定公务用车编制0 辆，下属单位公务用车编制0 辆。

第三部分  311柳州市供销合作联社2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、部门整体支出绩效目标申报表（表12）   

上述报表详见附件。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。   

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本部门2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。