目 录

第一部分：柳州市广播电视台概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市广播电视台2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市广播电视台2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市广播电视台概况

一、主要职责

（一）基本职能

2019年机构改革后，柳州市广播电视台为市政府直属正处级公益二类差额拨款事业单位，归口宣传部领导。改革后的基本职能:

1.宣传党的理论和路线方针政策，宣传市委、市政府的决策部署;

2.组织重大宣传报道；

3.为市委、市政府提供内参报道、舆情信息；

4.组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，弘扬民族优秀文化，确保安全播出；

5.坚持正确舆论导向，引导社会热点，加强和改进舆论监督；

6.打造自主可控、影响力强的新媒体传播平台，推动媒体融合发展。负责广播电视相关文化产业开发，推动事业产业发展。开展播音主持、动漫制作等广播电视艺术类培训，负责广播电视新技术应用及广播电视覆盖网络建设；

7.加强对外传播能力建设，讲好中国故事、广西故事、柳州故事，传播中国声音、广西声音、柳州声音；

8.完成市委、市政府和上级主管部门交办的其他任务。

（二）2022年度主要工作目标

1.紧盯主业主责 认真做好宣传思想工作

2022年，广电台将一如既往地围绕市委、市政府的中心工作，从促进柳州经济社会健康平稳发展的大局出发，进一步提高政治站位，紧密结合柳州实际做好宣传报道工作，讲好柳州故事，传播柳州声音,做好外宣工作。广播、电视、新媒体重点做好党的二十大相关宣传报道。

2.深化改革创新 促进融合发展

按照主力军全面挺进主战场的要求，对我台现有的电视三频道、广播三频率进行评估和重新定位。

完善全媒体传播格局。形成 “一次采集、多次加工、多种生成、多元发布” 的全媒体传播格局和“新媒体首发、全媒体跟进、融媒体传播”的新格局。集中力量做优《在柳州》APP、新闻频道、综合频率三大主平台，占据全媒体传播主流地位，打造区域性传播平台。

用三个月时间完成高清播出系统项目建设，实现本台从制作到播出全高清化。2022年完成大数据挖掘系统并应用。

争取完成我台古亭山广播天线更新改造，为我台广播服务打好基础；协调北面各县网络公司把广播网络信号送上各县级基站，使县下广播信号的布局得到改善，使我台广播信号能更好的服务全市人民。

3.健全媒体融合协调机制，着力研究解决改革发展推进中遇到的实际困难和问题。形成全台“一盘棋”思想，打破部门、人员边界，实现全台“融合”。

4.加强评估考核。完善考核机制，加强督促检查，重视考核结果运用，推动广电台各项发展任务落到实处。

5. 建设柳州市融媒体中心分中心，积极参与应急广 播体系建设。

二、机构设置情况

柳州市广播电视台无直属二级单位。

根据柳州市委机构编制委员会办公室印发的《柳州市广播电视台机构编制方案的通知》文件，柳州市广播电视台内设机构20个科室，分别为：综合行政中心（党委办公室），总编室，人力资源部，财务部，全媒体中心，电视中心，广播中心，综合广播，交通广播，乡村生活广播，融媒体研发中心（覆盖办公室），通联采访部，社教部，电视节目部，技术保障中心，播控部，发展研究部（战略规划部），广告部，大型活动策划部，资产管理中心。

（一）机关本级

编制总数为247 名，其中：全额拨款事业编制 92 名，差额拨款事业编制 155 名。

编内在职212人，其中：全额事业在职84人，差额事业在职128人。

部门退休人员120人。

第二部分：柳州市广播电视台2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

（408柳州市广播电视台）2022年部门预算报表.xls

第三部分：柳州市广播电视台2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算6530万元，同比增加60万元，同比增长0.9%，收入包括：一般公共财政预算拨款6530万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5130万元、 社会保障和就业支出1400万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算6530万元，同比增加60万元，同比增长0.9%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款6530万元，占收入总预算100%,同比增加60万元，同比增长0.9%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：本年度增加“播出传输系统项目高清化改造”经费的拨款，虽然年度预算按照《预算法》量入为出的编制原则，编制过程中参考了现今经济社会发展水平及环境，与财政政策相衔接而压缩了总体预算数，但由于新增加的项目拨款最终还是导致年度预算总额同比上年略有增加。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算6530万元，基本支出预算0万元，占支出总预算的0%,同比无增减变化。项目支出预算6530万元，占支出总预算的100%,同比增加60万元，同比增长0.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为2类，其中：  

1.文化旅游体育与传媒支出5130万元；占支出总预算78.6%，同比增加60万元，同比增长0.9%。

2. 社会保障和就业支出1400万元，占支出总预算21.4%，同比上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算0万元，占一般公共预算拨款支出预算0%，同比上年持平。

2.项目支出预算6530万元；占支出总预算100%，同比增加60万元，同比增长0.9%。

2022年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：新增已立项建设“播出传输系统高清化改造”项目。根据本单位以收定支的预算资金使用原则及本部门的特殊属性决定了本单位所有支出的基础取决于创收收入，部门年度预算无基本支出，人员经费、公共经费均在项目支出中反映，因此2022年支出预算总体增加主要在项目支出，年度支出预算变化应随收入预算而变动。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算6530万元， 收入包括：经费拨款2030万元，纳入一般公共预算管理的非税收入4500万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出5130万元，社会保障和就业支出1400万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出6530万元，其中：基本支出0万元，项目支出6530万元，具体支出预算如下：

（一）其他广播电视支出5130万元，全部为项目支出。主要用于：工资福利支出2829.2万元；商品服务支出1504.2万元；对个人和家庭的补助支出15.6万元；资本性支出781万元。

（二）其他社会保障和就业支出1400万元，全部为项目支出。主要用于工资和福利支出1400万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出0万元，本部门一般公共预算支出全部为项目支出，人员、公用经费均包含在其中。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算61.2万元，比2021年（上一年）预算61.2万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。  

（二）公务接待费2022年预算1.2万元，同比上年持平。 主要用于因考察调研、执行任务、学习交流等工作发生的对外接待费用。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算60万元，同比上年持平，主要用于采访报道及业务用租车费和部门公务车辆使用燃料费、维修费保险费等。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算60万元，同比上年持平，主要用于采访报道及业务用租车费和部门公务车辆使用燃料费、维修费保险费等。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算912.48万元，同比减少33.52万元，下降3.5%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算52.48万元,占政府采购预算的5.8%，同比减少138.52万元，下降72.5%。

分散采购预算860万元，占政府采购预算的94.2%，同比增加105万元，增长13.9%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算757.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购154.5万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算912.48万元。其中：经费补助拨款安排采购支出预算630万元；纳入预算管理的非税收入安排的资金采购支出预算282.48万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本部门无政府购买服务预算

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本部门无机关运行经费安排预算。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制21辆，2022年本部门实有在编车辆21辆，车辆为柳州市广播电视台所有，按用途划分：特种专业技术用车1辆，其他用车20辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市广播电视台2022年部门预算有6个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出4435万元。其中：本级部门有6个绩效考核项目，分别是：广告经营创收成本费用，预算金额450万元；税费，预算金额380万元；设备高清化项目经费，预算金额230万元；人员经费、公用经费（含工资、社保、工会费、邮电费、车辆费、水电费、办公费等），预算金额2975万元；播出传输系统高清化改造项目，预算金额400万元。本部门无所属事业单位。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。