目 录

第一部分：柳州市退役军人事务局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市退役军人事务局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市退役军人事务局2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市退役军人事务局概况

一、主要职责

柳州市退役军人事务局主要是做好退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。  

二、机构设置情况

柳州市退役军人事务局共有直属单位5个。其中：

（一）行政单位1个，为柳州市退役军人事务局本级。根据柳州市退役军人事务局三定方案，机关内设8个科室，分别为：办公室、政策法规和规划财务科、思想政治和权益维护科、移交安置和军休服务管理科、就业创业科、拥军优抚科、褒扬纪念科、机关党委。

（二）参照公务员管理事业单位4个，分别是柳州市退役军人服务中心、柳州市军队离休退休干部胜利休养所、柳州市军队离休退休干部静兰休养所、柳州市军队离退休干部服务管理中心。

（三）全额拨款事业单位1个，为柳州市烈士陵园管理中心。

第二部分：柳州市退役军人事务局2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市退役军人事务局2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算6817.19万元，同比增加2313.56万元，同比增长51.4%，收入包括：一般公共财政预算拨款6817.19万元;支出包括：社会保障和就业支出6076.60万元、卫生健康支出648.71万元、住房保障支出91.88万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算6817.19万元，同比增加2313.56万元，同比增长51.4%。其中：

一般公共财政预算拨款6817.19万元，占收入总预算100%,同比增加2313.56万元，同比增长51.4%。

2022年收入预算总体增加主要是社会保障和就业支出增加，增加的主要原因：一是部分困难企业军转困补等其他退役军人事务管理支出2021年为申请财政追加，2022年纳入年初预算，导致年初预算数增加;二是增加了退役士兵就业创业相关经费;三是柳州市退役军人事务局计划2022年搬迁至退役军人大厦办公，增加了办公楼修缮等运转类经费；四是柳州市退役军人事务局2019年6月成立，逐步配备编制人员，增加了基本支出。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算6817.19万元，基本支出预算1391.53万元，占支出总预算的20.4%,同比减少981.39万元，同比下降41.4%。项目支出预算5425.66万元，占支出总预算的79.6%,同比增加3294.95万元，同比增长60.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出6076.60万元，占支出总预算89.14%，同比增加2320.93万元，同比增长61.8%。增长的主要原因为：一是部分困难企业军转困补等其他退役军人事务管理支出2021年为申请财政追加，2022年纳入年初预算，导致年初预算数增加;二是增加了退役士兵就业创业相关经费；三是柳州市退役军人事务局计划2022年搬迁至退役军人大厦办公，增加了办公楼修缮等运转类经费。

2.卫生健康支出648.71万元，占支出总预算9.5%，同比增加2.73万元，同比增长0.4%。增加的主要原因为：逐步配备编制人员，人员增减变动导致卫生健康支出略有增加。  

3.住房保障支出91.88万元，占支出总预算1.4%，同比减少10.1万元，同比减少9.9%。降低的主要原因为：住房公积金有所调整。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1391.53万元，占一般公共预算拨款支出预算20.4%，同比减少981.39万元，同比下降41.4%。基本支出下降的主要原因是：无军籍退休干部工资由原来的基本支出调整为项目支出。

2.项目支出预算5425.66万元；占支出总预算的79.6%,同比增加3294.95万元，同比增长60.7%。

2022年支出预算总体增加主要是社会保障和就业支出增加，增加的主要原因：一是部分困难企业军转困补等其他退役军人事务管理支出2021年为申请财政追加，2022年纳入年初预算，导致年初预算数增加;二是增加了退役士兵就业创业相关经费;三是柳州市退役军人事务局计划2022年搬迁至退役军人大厦办公，增加了办公楼修缮等运转类经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算6817.19万元，收入包括：一般公共财政预算拨款6817.19万元;支出包括：社会保障和就业支出6076.60万元、卫生健康支出648.71万元、住房保障支出91.88万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出6817.19万元，其中：基本支出1391.53万元，项目支出5425.66万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休34.62万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员经费和公用经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出122.50万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出61.25万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（四）其他就业补助支出202.8万元，全部为项目支出。主要用于发放符合政策军人家属未就业生活补助。

（五）伤残抚恤16.2万元，全部为项目支出。主要用于发放1-6级伤残退役军人困难补助。

（六）死亡抚恤100万元，全部为项目支出。主要用于发放死亡抚恤金。

（七）军队移交政府的离退休人员安置832.67万元，其中，基本支出275.61万元，项目支出557.06万元。主要用于保障军队离退休干部补贴及统筹医疗。

（八）军队移交政府离退休干部管理机构105.49万元，全部为基本支出。主要用于保障军队离退休统筹医疗。

（九）军队转业干部安置421.6万元，全部为项目支出。主要用于发放自谋职业退役士兵一次性经济补助，符合政府安置退役士兵待安置期间生活补助和单位部分医保，自主择业干部服务管理费用。

（十）行政运行500.98万元，全部为基本支出。主要用于基本支出中的人员经费和公共经费。

（十一）其他退役军人事务管理支出3084万元，全部为项目支出。主要用于发放部分困难企业军队转业干部生活补助，特殊困难退役军人帮扶援助，退役士兵社保接续，退役军人就业创业服务管理，自主择业军转干部医保及生育保险等支出。

（十二）事业运行84.99万元，全部为基本支出。主要用于基本支出中的人员经费和公共经费。

（十三）一般行政管理事务42万元，全部为项目支出。主要用于会议费、物业管理费、办公设备购置、聘用人员经费等。

（十四）拥军优属467.5万元，全部为项目支出。主要用于优抚对象走访慰问，双拥宣传，开展“9·30”烈士公祭活动等。

（十五）公务员医疗补助255.99万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助支出。

（十六）行政单位医疗54.21万元，全部为基本支出。主要用于行政单位医疗保险支出。

（十七）事业单位医疗5.51万元，全部为基本支出。主要用于事业单位医疗费用支出。

（十八）优抚对象医疗补助333万元，全部为项目支出。主要用于保障符合政策重点优抚对象医疗补助支出。

（十九）住房公积金91.88万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出1391.53万元，其中：

（一）人员经费1173.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费218.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.97万元，比2021年预算5.96万元，同比增加0.01万元，同比上年基本持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，2021年0万元，无增减。

（二）公务接待费2022年预算5.97万元，同比增加0.01万元，同比上年基本持平。主要用于接待各级领导、上级领导、兄弟省份、市县退役军人事务部门等单位的工作人员。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，2021年0万元，无增减,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，2021年0万元，无增减。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，2021年0万元，无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算227.6万元，同比增加62.51万元，增长37.86%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算227.6万元,占政府采购预算的100%，同比增加62.51万元，增长37.8%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算16万元，工程类采购预算69万元，服务类采购142.6万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算227.6万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出142.6万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算142.6万元。

十二、2022年部门预算其他事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算500.98万元，事业运行84.99万元，同比减少27.16万元，同比下降4%，主要用于购买货物和服务，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、水电费、一般设备购置等。行政运行经费减少的原因:市财政按规定压减基本支出。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

其中：2022年本部门无在编车辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市退役军人事务局2022年部门预算有6个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出4107.96万元。其中：机关本级有3个绩效考核项目，分别是：退役安置业务经费，预算金额400万元；退役军人解困资金，预算金额2100万元；优抚对象医疗补助，预算金额333万元。所属参公事业单位有3个绩效考核项目，分别是：离退休军休干部年度医疗统筹费用，预算金额201.5万元；军队移交地方管理退休人员支出，预算金额473.46万元；自主择业军转干部医保及生育保险，预算金额600万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。