目 录

第一部分：柳州市卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市卫生健康委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市卫生健康委员会2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市卫生健康委员会部门概况

一、主要职责

统筹规划全市卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。拟订并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施；研究提出深化医药卫生体制改革方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，拟订并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议；负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类实发公共事件的医疗卫生救援；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作；开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议。组织开展食品安全风险监测工作；负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。依法负责职业卫生和放射卫生安全监督管理工作；会同有关部门组织实施卫生健康专业技术人员资格准入。并组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范；开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，完善和组织实施计划生育政策；推进卫生健康科技创新发展；负责全市重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作；控制艾滋病的发生和蔓延；负责拟订中医药政策和发展规划，监督实施中医药相关管理规范和技术标准，承担中医医疗、预防、保健，康复及临床用药等监督管理责任，推动中医药事业发展；指导市计划生育协会的业务工作；承担市爱国卫生运动委员会、市防治艾滋病工作委员会、市老龄工作委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位16个。其中：

（一）行政单位1个，为柳州市卫生健康委员会。

（二）参照公务员管理事业单位2个，分别是柳州市卫生计生监督所、柳州市计划生育协会。

（三）全额拨款事业单位5个，柳州市爱国卫生服务所、柳州市疾病预防控制中心、柳州市卫生健康药具管理中心、柳州市医疗急救指挥中心、柳州市医药学会科技发展中心。

（四）差额拨款事业单位8个，分别是柳州市人民医院、柳州市工人医院、柳州市中医医院、柳州市妇幼保健院（原市计划生育服务中心的全额事业编人员并入）、柳州市柳铁中心医院、柳州市红十字会医院、柳州市潭中人民医院、柳州市中西医结合医院。

根据《中共柳州市委办公室 柳州市人民政府办公室关于印发<柳州市卫生健康委员会职能配置内设机构和人员编制规定>的通知》（柳办〔2019〕41号），机关本级内设19个科室，分别为：人事科、办公室、规划发展与信息化科 （市爱国卫生运动委员会办公室）、法规科(综合监督科)、财务科、疾病预防控制科、体制改革科、卫生应急办公室、基层卫生健康科、医政医管科、老龄健康科(市老龄工作委员会办公室)、宣传科技教育科、职业健康科、妇幼健康科 、中医药发展科 、人口监测与家庭发展科、中医药管理科、艾滋病防治科、保健科。

第二部分：柳州市卫生健康委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市卫生健康委员会2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算880241.58万元，同比增加852604.96万元，同比增长3085.1%，收入包括：一般公共预算拨款、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、其他收入、上年结余收入;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算880241.58万元，同比增加852604.96万元，同比增长3085.1%。其中：

（一）一般公共预算拨款26569.64万元，占收入总预算3%,同比减少748.26万元，同比下降2.7%。

（二）事业收入685698.34万元，占收入总预算77.9%,同比增加685698.34万元。

（三）事业单位经营收入755.2万元，占收入总预算0.1%,同比增加755.2万元。

（四）上级补助收入17479.52，占收入总预算2%,同比增加17479.52万元。

（五）其他收入2170，占收入总预算0.3%,同比增加2170万元。

（六）上年结余（结转）收入147568.88万元，占收入总预算16.8%,同比增加147250.15万元，同比增长46199%。

部门收入增加的主要原因是：医院事业收入列入收入预算。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算880241.58万元，其中，基本支出预算7078.07万元，占支出总预算的0.8%,同比增加1112.23万元，同比增长18.6%。项目支出预算873163.51万元，占支出总预算的99.2%,同比增加851492.73万元，同比增长3929.2%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.支出功能科目208社会保障和就业支出1676.41万元；占支出总预算0.19%，同比增加498.18万元，同比增长42.3%。

2.支出功能科目210卫生健康支出878087.62万元，占支出总预算99.76%，同比增加852055.40万元，同比增长3273.1%。

3.支出功能科目221住房保障支出477.55万元，占支出总预算0.05%，同比增加51.37万元，同比增长12.1%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算7078.07万元，占一般公共预算拨款支出预算26.6%，同比增加1112.23万元，同比增长18.6%。

2.项目支出预算873163.51万元；占支出总预算99.2%，同比增加851492.73，同比增长3929.2%。

2022年支出预算总体增加主要原因：医院收支纳入预算，除医院资金纳入预算外，其余一般公共预算卫生健康支出项目预算资金被压减。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收入总预算26569.64万元， 收入包括：一般公共预算拨款26569.64万元;支出总预算26569.64万元，支出包括：社会保障和就业支出1331.63万元，卫生健康支出24760.46万元，住房保障支出477.55万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出26569.64万元，其中：基本支出7078.07万元，项目支出19491.57万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休182.83万元，全部为项目支出。主要用于行政单位离退休人员公用经费及离退休人员生活补助支出。

（二）事业单位离退休193.71万元，全部为项目支出。主要用于事业单位离退休人员生活补助等离退休人员经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出636.73万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴款费用支出。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出318.36万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴款费用支出。

（五）行政运行1678.51万元，全部为基本支出。主要用于行政单位公用经费支出。

（六）一般行政管理事务16万元，全部为项目支出。主要用于门面维修(护)支出。

（七）其他卫生健康管理事务支出840.32万元，其中：基本支出预算501.65元，项目支出预算338.67万元。主要用于卫生健康管理项目经费

（八）综合医院433.42万元，全部为项目支出。主要用于门面租金、物业管理费支出。

（九）中医（民族）医院62万元，全部为项目支出。主要用于市中医医院门面租金支出。

（十）妇幼保健医院49.53万元，全部为基本支出，主要用于妇幼保健医院支出。

（十一）疾病预防控制机构2857.01万元，其中：基本支出预算2496.71万元，项目支出预算360.3万元。主要用于市疾控中心公用经费、人员经费及业务经费。

（十二）卫生监督机构93.37万元，全部为项目支出。主要用于卫生计生监督所业务经费。

（十三）妇幼保健机构168.17万元，全部为项目支出。主要用于妇保院门面租金支出。

（十四）计划生育机构72.63万元，全部为基本支出。主要用于药具管理中心公用经费

（十五）计划生育服务29.68万元，全部为项目支出。主要用于计生免费技术服务经费。

（十六）其他计划生育事务支出102.5万元，全部为项目支出。主要用于计划生育协会计划生育家庭爱心保险投保经费等支出。

（十七）行政单位医疗122.44万元，全部为基本支出。主要用于行政单位医疗支出。

（十八）事业单位医疗187.96万元，全部为基本支出。主要用于事业单位医疗保险支出。

（十九）公务员医疗补助159.46万元，全部为基本支出。主要用于行政及参公单位公务员医疗补助支出。

（二十）其他医疗救助支出45万元，全部为项目支出。主要用于无主病人欠费支出。

（二十一）其他卫生健康支出17842.45万元，全部为项目支出。主要用于非财政拨款企事业单位退休计生增资待遇经费、公立医院离退休人员费用、预防性体检项目等支出。

（二十二）住房公积金477.56万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出7078.07万元，其中：

（一）人员经费6333.87万元，主要包括：妇幼保健医院、公务员医疗补助、行政单位离退休、行政单位医疗、行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、疾病预防控制机构、计划生育机构、其他卫生健康管理事务支出、事业单位离退休、事业单位医疗、住房公积金。

（二）公用经费744.21万元，主要包括：妇幼保健医院、行政单位离退休、行政运行、疾病预防控制机构、计划生育机构、其他卫生健康管理事务支出、事业单位离退休。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算62.91万元，比2021年预算30.85万元，同比增加32.06万元，增长103.9%。增长的原因：疾控中心15辆公务用车经济分类科目由其他交通费变更为公务用车运行维护费。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与去年持平。

（二）公务接待费2022年预算12.91万元，同比增加2.06万元，同比增长19%，增加原因：由于疫情等原因，上级单位指导、检查、督导、培训业务量增长，导致业务接待需求增加。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算50万元，同比增加30万元，同比增长150%，增加原因：疾控中心15辆公务用车经济分类科目由其他交通费变更为公务用车运行维护费。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算50万元，同比增加30万元，同比增长150%。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2181.22万元，同比增加1018.31万元，增长87.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算104.04万元,占政府采购预算的4.8%，同比减少242.27万元，下降70%。

分散采购预算2077.18万元，占政府采购预算的95.2%，同比增加1260.58万元，增长154.4%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1938.88万元，工程类采购预算0万元，服务类采购242.34万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算425.84万元，通过单位资金安排采购支出预算404.73万元，通过上年结余收入安排采购支出预算1350.64万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出325.13万元，通过一般公共预算安排购买服务支出预算325.13万元。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，2022年行政运行预算398.5万元，同比减少6.27万元，同比下降1.6%，主要用于部门行政运行经费。减少的原因:行政编内在职人员减少。

另外，下属共有5个全额拨款和1个差额拨款事业单位，事业单位相关运行经费财政拨款预算345.95万元，增加60.54万元，同比增长21.2%，增加的原因是市疾控中心一般公用及业务经费在公共预算安排。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本部门实有在编车辆25辆，其中：卫生健康委机关本级1辆；柳州市医药学会科技发展中心1辆；柳州市医疗急救指挥中心1辆；柳州市卫生健康药具管理中心1辆；柳州市卫生计生监督所6辆，柳州市疾病预防控制中心公务15辆。按用途划分，公务用车4辆，卫生计生监督执法公务用车6辆，柳州市疾病预防控制中心公务用车15辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

本部门2021年部门预算有23个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出16953.05万元。其中：机关本级有6个绩效考核项目，分别是：预防性体检项目，预算金额1200万元；医改经费(含药品零差率专项经费)，预算金额500万元；艾滋病防控攻坚工程专项，预算金额416.32万元；公立医院离退休人员费用，预算金额2600万元；非财政拨款企事业单位退休计生增资待遇经费，预算金额11605.93万元；创城经费(含除“四害”经费)，预算金额340万元。所属事业单位有1个绩效考核项目，分别是：一般公用及业务经费，预算金额290.8万元。补助县区6个绩效考核项目，金额为6635.65万元，分别是：基本公共卫生服务补助项目，预算金额1059.37万元；柳州市政府办社区卫生服务机构医务人员基本医疗工作补助项目，预算金额597万元；计划生育特殊家庭扶助项目（市配套城区），预算金额1857.3万元；全市村卫生室人员基本工资和购置社会保险单位缴纳部分市级配套经费，预算金额2037.56万元；计划生育特殊家庭扶助项目（市配套六县），预算金额456万元；城镇居民独生子女父母年老奖励项目，预算金额628.42万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。