目 录

第一部分：柳州市妇女联合会部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市妇女联合会2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市妇女联合会2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市妇女联合会部门概况

一、主要职责

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结引领全市各族各界妇女以及各类妇女组织同党中央在思想上、政治上、行动上保持高度一致，听党话，跟党走。创新工作方式，通过“柳州女性”微信公众号加强舆论引导，充分发挥互联网及新媒体在联系服务妇女群众中不可或缺的重要作用。

（二）紧密围绕市委、市政府的中心任务开展工作，团结、动员和组织全市妇女投身改革开放和社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，在新时代中国特色社会主义伟大实践中发挥积极作用。大力开发、引进新项目，挖掘潜力传统项目，支持农村妇女发展经济。

（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；参与有关妇女儿童政策的研究与拟定，参与社会管理和公共服务，推动保障妇女权益法律政策和妇女儿童发展纲要（规划）的实施。

（四）宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境。教育和引导妇女践行社会主义核心价值观，发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，实现全面发展。

（五）坚持联系和服务妇女群众，开展婚姻家庭纠纷预防化解工作，推进婚姻家庭纠纷人民调解队伍建设，为来信来访的妇女群众提供帮助。

（六）创新家庭文明建设工作，弘扬家庭美德，培养良好家风，促进家庭和谐。通过开展家庭教育项目，提高家长素质，促进未成年人健康成长。

二、机构设置情况

本部门共有直属单位2个。其中：

（一）行政单位1个，是柳州市妇女联合会。

（二）全额拨款事业单位1个，是柳州市妇女儿童发展中心。

根据中共柳州市委办公室印发的《中共柳州市委办公室关于印发<柳州市妇女联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案>的通知》（柳办﹝2018﹞46号），机关本级内设5个科室，分别为：办公室、组织联络部、宣传发展部、权益部、家庭和儿童工作部，市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。

第二部分：柳州市妇女联合会2022年部门预算表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市妇女联合会2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算887.66万元，同比上年减少65.11万元，同比上年下降6.83%，收入包括：一般公共预算财政拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算887.66万元，同比上年减少65.11万元，同比上年下降6.83%。其中：一般公共财政预算拨款887.66万元，占收入总预算100%,同比上年减少61.61万元，同比上年下降6.49%。2022年收入预算总体减少，主要是减少项目经费，减少的主要原因：进一步压减一般性支出预算。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算887.66万元，基本支出预算591.53万元，占支出总预算的66.64%,同比上年增加77.52万元，同比上年增长15.08%。项目支出预算296.13万元，占支出总预算的33.36%,同比上年减少142.63万元，同比上年下降32.51%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1．201类一般公共服务支出704.61万元，占支出总预算79.38%，同比上年减少79.46万元，同比上年下降10.13%。

2．208类社会保障和就业支出99.62万元，占支出总预算11.22%，同比上年增加3.44万元，同比上年增长3.58%。

3．210类卫生健康支出46.38万元，占支出总预算5.22%，同比上年增加12.48万元，同比上年增长36.81%。

4．221类住房保障支出37.06万元，占支出总预算4.18%，同比上年减少1.56万元，同比上年下降4.04%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出591.53万元；占支出总预算66.64%，同比上年增加77.52万元，同比上年增长15.08%。主要用于机关行政运行、事业运行等支出。增长原因：二层机构控制数人员经费分类调整。

2．项目支出296.13万元；占支出总预算33.36%，同比上年减少142.63万元，同比上年下降32.51%。主要用于开展各项妇女发展、维权活动和妇儿发展中心办学、巾帼家政等支出。下降原因：二层机构控制数人员经费分类调整和进一步压减一般性支出。

2022年支出预算总体减少，主要是项目经费减少，减少的主要原因：进一步压减一般性支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算887.66万元，收入包括：一般公共预算拨款887.66万元；支出包括：一般公共服务支出704.61万元，社会保障和就业支出99.62万元，卫生健康支出46.38万元，住房保障支出37.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出887.66万元，其中：基本支出591.53万元，项目支出296.13万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行235.51万元，全部为基本支出。主要用于人员经费和公用经费支出。

（二）一般行政管理事务116.13万元，全部为项目支出。主要用于各项妇女儿童事业支出。

（三）行政单位离退休19.27万元，全部为基本支出。主要用于机关本级退休人员支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出49.41万元，全部为基本支出。主要用于机关本级和二层机构养老保险缴费支出。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出24.70万元，全部为基本支出。主要用于机关本级和二层机构职业年金缴费支出。

（六）行政单位医疗17.66万元，全部为基本支出。主要用于机关本级基本医疗保险支出。

（七）公务员医疗补助22.29万元，全部为基本支出。主要用于机关本级公务员医疗补助支出。

（八）住房公积金37.06万元，全部为基本支出。主要用于机关本级和二层机构住房公积金支出。

（九）事业运行172.97万元，全部为基本支出。主要用于二层机构人员经费和公用经费支出。

（十）其他群众团体事务支出180万元，全部为项目支出。主要用于二层机构办学和巾帼家政业务支出。

（十一）事业单位离退休6.23万元，全部为基本支出。主要用于二层机构退休人员支出。

（十二）事业单位医疗6.43万元，全部为基本支出。主要用于二层机构医疗保险支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出591.53万元，其中：

（一）人员经费524.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费67.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算9.74万元，比2021年预算18.39万元，同比上年减少8.65万元，同比上年下降47.04%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算5万元，同比上年减少7.5万元，同比上年下降60%，减少原因：进一步压减“三公”经费支出。主要用于开展因公出国（境）业务支出。

（二）公务接待费2022年预算2.74万元，同比上年减少1.15万元，同比上年下降29.56%。减少原因：进一步压减“三公”经费支出。主要用于公务来访接待支出。

（三）公务用车购置费及运行费2022年预算2万元，同比上年持平。主要用于公务用车的购置和车辆日常运行、维护等费用支出。其中：

1．公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2．公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比上年持平，主要用于公务车辆日常运行、维护支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算5.38万元，同比上年减少46.68万元，同比上年下降89.67%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算4.03万元，占政府采购预算的74.91%，同比上年减少48.03万元，同比上年下降92.26%。

分散采购1.35万元，占政府采购预算的25.09%，同比上年增加1.35万元，同比上年增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。2022年政府采购均为货物类采购，预算5.38万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算5.38万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出19.5万元，均为通过一般公共预算安排购买服务支出预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算51.88万元，同比上年减少4.03万元，同比上年下降7.21%，主要用于机关本级日常办公基本运行支出。行政运行经费减少的原因：编制预算时同比人数变化。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本部门实有在编车辆1辆，车辆为市妇儿中心所有，按用途划分为一般公务用车，其中：机关本级核定公务用车编制0辆；下属单位有核定公务用车编制1辆，实有公车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本部门无200万元以上的项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。