目 录

第一部分：共青团柳州市委员会概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：共青团柳州市委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：共青团柳州市委员会2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：共青团柳州市委员会概况

一、主要职责

（一）基本职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团柳州市委机关主要职责是：

1.领导全市共青团工作，组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作，在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。  

2.负责研究指导全市团的组织建设和干部队伍建设，推进全市团的基层组织建设；组织和带领全市青年创业创新，在全市经济社会发展中发挥生力军和突击队的作用。

3.协助党组织管理各县区团委、各新区团工委、各系统团委的正、副书记，培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

4.围绕市委、市人民政府中心工作，负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作。负责协调、指导团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

5.负责全市共青团工作和青年工作的理论研究；向市委、市人民政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出立法建议，参与有关全市性青少年法规的起草、实施、监督等工作；会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作。

6.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

7.指导和帮助市青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作。加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

8.参与制定有关青年统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

9.参与制定、执行全市青少年外事政策，负责全市青少年外事工作和青少年对外交流工作。

10.承担市委、市人民政府以及上级团组织交办的其他事项。

（二）2022年主要工作目标

一是严格按照团中央要求，突出强化从严治团各项重点工作任务。持续推动全市县域共青团基层组织改革工作，将改革好经验、好做法在基层落实落地。深入实施少先队工作成果巩固年，加强新时代少先队工作。

二是持续开展宣传思想文化重点工作提升年，夯实青少年思想教育工作。以迎接党的二十大为主线，庆祝建团100周年，深化青少年思想引领主题活动。把牢意识形态的基本盘，进一步健全化解涉青少年重大舆情风险的机制。

三是实施《壮美广西青春建功行动纲要》，切实引导青年服务党政中心大局。深化柳州共青团推进工业高质量发展建设现代制造城行动，助推柳州市工业高质量发展。实施青春建功乡村振兴战略，引导青年投身全市乡村建设主战场。

四是纵深推进青年发展规划，探索推动构建青年友好型城市，促进青年有更多获得感。进一步完善“大权益”工作格局，全力维护青少年合法权益。

二、机构设置情况

中国共产主义青年团柳州市委员会共有直属单位3个。其中：

（一）行政单位1个，分别是中国共产主义青年团柳州市委员会。

（二）全额拨款事业单位2个，分别是柳州市团校和柳州市青少年宫。

根据中共柳州市委办公室印发的《共青团柳州市委员会机关主要职责内设科室和人员编制方案》，机关内设7个科室，分别为：

1.办公室

负责协调和承办共青团柳州市委机关日常事务。

2.组织部（基层组织建设部）

拟定共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施。  

3.宣传部（网上青年工作部）

负责宣传党的路线、方针、政策，指导全市团员青年开展理论学习和研究。

4.青年发展部

统筹落实青年发展规划，拟定青年发展相关政策措施，建立和完善青年服务体系。

5.社会联络部

负责开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务和引导工作。

6.学校部

指导全市大、中专院校、中学团的工作和少先队工作。

7.维护青少年权益部

研究提出青少年权益工作的意见、规划，提出青少年权益问题的对策。

第二部分：共青团柳州市委员会2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：共青团柳州市委员会2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算1897.98万元，同比增加607.65万元，同比增长47.09%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算1897.98万元，同比增加607.65万元，同比增长47.09%。其中：

一般公共财政预算拨款1897.98万元，占收入总预算100%,同比增加607.65万元，同比增长47.09%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是2022年柳州市青少年宫柳东新宫物业费及水电费纳入部门预算；二是2022年是中国共青团建团100周年，团市委增加庆祝建团100周年活动经费。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算1897.98万元，基本支出预算798.29万元，占支出总预算的42.06%,同比增加92.63万元，同比增长13.13%。项目支出预算1099.68万元，占支出总预算的57.94%,同比增加515.01万元，同比增长88.09%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出1677.48万元；占支出总预算88.38%，同比增加597.06万元，同比增长55.26%。

2.社会保障和就业支出121.98万元，占支出总预算6.43%，同比增加3.03万元，同比增长2.55%。

3.卫生健康支出46.54万元，占支出总预算2.45%，同比增加7.54万元，同比增长19.33%。

4.住房保障支出51.98万元，占支出总预算2.74%，同比增加0.03万元，同比增长0.06%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算798.29万元，占一般公共预算拨款支出预算42.06%，同比增加92.63万元，同比增长13.13%。

2.项目支出预算1099.68万元；占支出总预算57.94%，同比增加515.01万元，同比增长88.09%。

2022年支出预算总体增加，按照支出功能分类主要是一般公共服务支出增加，按照支出结构分类主要是项目支出增加，增加的主要原因：一是2022年柳州市青少年宫柳东新宫物业费及水电费纳入部门预算；二是2022年是中国共青团建团100周年，团市委增加庆祝建团100周年活动经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算1897.98万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款1897.98万元;支出包括：一般公共服务支出1677.48万元，社会保障和就业支出121.98万元，卫生健康支出46.54万元，住房保障支出51.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出1897.98万元，其中：基本支出798.29万元，项目支出1099.68万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出1677.48万元，其中：基本支出预算577.8万元，项目支出预算1099.68万元。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位职工的工资、日常工作运行和青年工作开展。

（二）社会保障和就业支出121.98万元，其中：全部为基本支出。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位在职职工缴纳养老保险、职业年金缴费和离退休经费。

（三）卫生健康支出46.54万元，其中：全部为基本支出。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位在职职工缴纳医疗保险和公务员医疗补助。

（四）住房保障支出51.98万元，其中：全部为基本支出。主要用于共青团柳州市委员会机关及所属二层事业单位在职职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出798.29万元，其中：

（一）人员经费706.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费92.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.04万元，比2021年（上一年）预算5.33万元，同比减少1.29万元，同比下降24.2%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.04万元，同比减少0.79万元，同比下降27.92%，减少原因：严格控制三公经费开支。 主要用于接待外单位到我市考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动。  

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比减少0.5万元，同比下降20%，减少原因：严格控制三公经费开支。主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比减少0.5万元，同比下降20%，主要用于市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,减少原因：严格控制三公经费开支。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算44.7万元，同比增加3.55万元，增长8.63%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算10.53万元,占政府采购预算的23.56%，同比增加5.04万元，增长91.8%。

分散采购预算34.17万元，占政府采购预算的76.44%，同比减少1.49万元，下降4.18%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算11.69万元，工程类采购预算0万元，服务类采购33.01万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算44.7万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出62.47万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算62.47万元。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算53.86万元，同比减少4.54万元，同比下降7.77%，主要用于机关日常办公购买耗材、支付水电费、公务出差等。行政运行经费减少的原因:共青团柳州市委员会机关在2021年预算编制期间在编实有人数减少。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本部门实有在编车辆1辆，车辆为柳州市青少年宫所有，按用途划分：一般业务用车1辆，其中：下属单位有核定公务用车编制1辆，实有公车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

共青团柳州市委员会2022年部门预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出833.76万元。其中：机关本级无200万元以上的项目列入绩效考核范围。所属事业单位有2个绩效考核项目，分别是：柳东新宫物业费及水电费，预算金额604.5万元；聘请教师经费，预算金额229.26万元.

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。